绵阳市房屋征收与补偿中心2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市房屋征收与补偿中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市房屋征收与补偿中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

1.草拟绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收与补偿方案，负责委托绵阳城市规划区范围内房屋征收实施单位。

2.承办绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等调查登记，做好数据统计、资料整理汇总等工作。

3.参与绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收补偿方案论证、公告、公示、听证和社会稳定风险评估等工作。

4.负责绵阳城市规划区范围内房屋征收补偿专项资金的管理。

5.承办绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收评估机构选定工作。

6.负责绵阳城市规划区范围内房屋征收补偿方案的有关宣传、解释工作，与被征收人洽商房屋征收补偿具体事宜。与被征收人签订国有土地上房屋征收补偿协议，组织被征收房屋的拆除。

7.负责做好房屋征收相关信访、调解和维稳工作。

8.负责绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收与补偿档案的管理。

9.承办危旧房棚户区（旧城区）改造等城市更新相关工作。

10.负责全市老旧小区改造、完整社区建设等工作。

二、2026年重点工作

（一）高质量推进老旧小区改造。按照“消除隐患、提升功能、留住记忆、加强管理”总体要求，一体化推进老旧小区整治改造，完成改造城镇老旧小区373个，推动已完成改造的老旧小区实现物业管理有效覆盖，在老旧小区同步实施硬件更新与治理升级。

（二）积极探索完整社区建设。会同有关部门持续推动完整社区建设扩面提质，整合公共服务资源，补齐养老、托育、健身、停车、充电、菜市场等设施短板。

（三）完善房屋征收管理机制体制。修订《绵阳市市辖区国有土地上房屋征收与补偿办法》，进一步规范征收程序和补偿标准，推动阳光征收、依法征收、和谐征收。

第二部分绵阳市房屋征收与补偿中心2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市房屋征收与补偿中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，征收中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。征收中心2026年收支总预算361.84万元，比2025年收支预算总数增加10.37万元，主要原因是人员经费自然增加及退休人员补贴纳入年初预算编制。

（一）收入预算情况

征收中心2026年收入预算361.84万元，其中：一般公共预算拨款收入361.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

征收中心2026年支出预算361.84万元，其中：基本支出300.84万元，占83.15%；项目支出61万元，占16.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

征收中心2026年财政拨款收支总预算361.84万元，比2025年收支预算总数增加10.37万元，主要原因是人员经费自然增加及退休人员补贴纳入年初预算编制。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入361.84万元。支出包括：社会保障和就业支出44.88万元、卫生健康支出7.20万元、城乡社区支出284.06万元、住房保障支25.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

征收中心2026年一般公共预算当年拨款361.84万元，比2025年预算数增加10.37万元，主要原因是人员经费自然增加及退休人员补贴纳入年初预算编制。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出44.88万元，占12.40%；卫生健康支出7.2万元，占2.00%；城乡社区支出284.06万元，占78.50%；住房保障支出25.70万元，占7.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2026年预算数为5.93万元，主要用于单位退休人员活动经费及退休补贴发放。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为25.13万元，主要用于：缴纳在编人员养老保险。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为12.56万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）预算数为1.26万元，主要用于：缴纳在编人员失业保险、工伤保险。

5.卫生健康支出(210)计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2026年预算数为0.03万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为7.17万元，主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险。

7.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）2026年预算数为62.72万元，主要用于：房屋征收安置补偿、旧城改造项目推进、老旧小区改造、应休未休假补助等方面开支。

8.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2026年预算数为221.34万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、日常公用经费开支。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为20.5万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）2026年预算数为5.2万元，主要用于：发放职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

征收中心2026年一般公共预算基本支出300.84万元，其中：

人员经费259.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

征收2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于中心交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必需的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持

主要原因是公车改革后中心无保留车辆，本年未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

征收中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

征收中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房屋征收与补偿中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

征收中心2026年未安排政府采购经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市房屋征收与补偿中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年征收中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算61万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算61万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释