绵阳市南山公园管理处2026年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市南山公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出；卫生健康支出；城乡社区支出；住房保障支出。

绵阳市南山公园管理处2026年收支总预算765.20万元，较上年收支预算总数减少2.81万元，主要原因是上年退休1人，人员工资及费用减少。

（一）收入预算情况

南山公园2026年收入预算765.20万元，其中：一般公共预算拨款收入765.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

南山公园2026年支出预算765.20万元，其中：基本支出637.20万元，占83.27%；项目支出128万元，占16.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市南山公园管理处2026年收支总预算765.20万元，较上年收支预算总数减少2.81万元，主要原因是上年退休1人，人员工资及费用减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入765.20万元、支出包括：社会保障和就业支出170.13万元、卫生健康支出10.99万元、城乡社区支出546.43万元、住房保障支出37.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市南山公园管理处2026年收支总预算765.20万元，较上年收支预算总数减少2.81万元，主要原因是上年退休1人，人员工资及费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出170.13万元，占22.23%；卫生健康支出10.99万元，占1.44%；城乡社区支出546.43万元，占71.41%；住房保障支出37.65万元，占4.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款)事业单位离退休（项）2026年预算数为112.10万元，主要用于：事业单位退休费支出。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.44万元，主要用于：单位缴纳养老保险费支出。

3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为18.72万元，主要用于：单位职工缴纳职业年金支出。

4.其他社会保障和就业支出（类）其他用于社会保障和就业方面的支出（款）其他用于社会保障和就业方面的支出（项）2026年预算数为1.87万元，主要用于：单位职工其他社会保障缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为10.99万元，主要用于：单位职工缴纳医疗保险费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为546.43万元，主要用于：单位职工基本工资支出、绩效工资支出、养老保险费支出、医疗保险费支出、公用经费支出、项目经费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.45万元，主要用于：单位职工缴纳住房公积金支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为7.20万元，主要用于：单位职工购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南山公园2026年一般公共预算基本支出637.20万元，其中：

人员经费612.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工医疗保险缴费、事业其他社会保险缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南山公园2026年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）公务接待费较上年0.30万元预算持平。

2026年公务接待费计划用于公园业务学习、技术交流等工作开展。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算7.0万元下降14.29%。主要原因是原燃油汽车报废，购置纯电动公务用车。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，小型货车2辆。2026年安排公务用车运行维护费6.00万元，用于3辆公务用车燃油费、维修费、保险费等方面支出，主要保障单位报送机要文件和资料、突发事件处置、园内布置花卉、运输花卉、设施设备维修、苗木以及枯枝落叶等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南山公园2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南山公园2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市南山公园管理处为公益一类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，南山公园安排政府采购预算6万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南山公园共有车辆3辆。其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年南山公园按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算128万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目4个，涉及预算128万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。