绵阳市住房和城乡建设委员会2026年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住建委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住建委2026年收支总预算3928.84万元，较上年收支预算总数增加65.14万元，主要原因：一是离休人员等基本支出上调；二是2026年相较2025年有新增项目及项目经费调整。

（一）收入预算情况

市住建委2026年收入预算3928.84万元，其中：一般公共预算拨款收入3928.84万元，占100%。

（二）支出预算情况

市住建委2026年支出预算3928.84万元，其中：基本支出3080.68万元，占78.41%；项目支出848.16万元，占21.59%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市住建委2026年财政拨款收支总预算3928.84万元，较上年财政拨款收支总预算增加65.14万元，主要原因：一是离休人员等基本支出上调；二是2026年相较2025年有新增项目及项目经费调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3928.84万元；支出包括：社会保障和就业支出777.38万元、卫生健康支出83.92万元、城乡社区支出2868.31万元、住房保障支出199.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建委2026年一般公共预算当年拨款3928.84万元，较上年财政拨款收支总预算增加65.14万元，主要原因：一是离休人员等基本支出上调；二是2026年相较2025年有新增项目及项目经费调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出777.38万元，占19.79%；卫生健康支出83.92万元，占2.14%；城乡社区支出2868.31万元，占73%；住房保障支出199.23万元，占5.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）行政单位离退休（项01）2026年预算数为484.49万元，主要用于：行政单位离退休费。

2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2026年预算数为193.29万元，主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2026年预算数为96.65万元，主要用于：行政事业单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类208)其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2026年预算数为2.95万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出(类210)计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2026年预算数为0.08万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

6.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）行政单位医疗（项01）2026年预算数为54.20万元，主要用于：行政单位基本医疗保险。

7.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）公务员医疗补助（项03）2026年预算数为29.64万元，主要用于：行政、参公单位医疗补助。

8.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）行政运行（项01）2026年预算数为2006.29万元，主要用于：行政单位的工资、津补贴、日常公用支出等基本支出。

9.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2026年预算数为862.02万元，主要用于：城市管理、住建领域等方面的支出。

10.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2026年预算数为164.03万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

11.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2026年预算数为35.20万元，主要用于：购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市住建委2026年一般公共预算基本支出3928.84万元，其中：

人员经费2654.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费426.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建委2026年“三公”经费财政拨款预算数36.01万元，其中：公务接待费4.66万元，公务用车购置及运行维护费31.35万元。

（一）公务接待费较上年预算维持不变。

2026年公务接待费计划用于住建方面的交流合作、检查、开展业务活动所需的交通费、住宿费、工作餐等方面，预算额度与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车6辆，小型载客汽车1辆。2026年安排公务用车运行维护费31.35万元，用于7辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等方面支出，主要保障建筑业管理、建筑设计管理、房地产市场管理监督、房屋产权登记、园林绿化管理、燃气和水等公用事业管理、违法建设查处、城区市容环境卫生和城乡环境综合治理等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市住建委2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市住建委2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市住建委的机关运行经费财政拨款预算为426.47万元，较上年预算减少4.2万元，下降0.98%，变动幅度较小，为年度正常波动。

（二）政府采购情况

2026年，市住建委安排政府采购预算152.69万元，其中，政府采购货物预算6.99万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算145.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市住建委单位共有车辆7辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2026年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市住建委按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算848.16万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目22个，涉及预算848.16万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。