绵阳市人民公园管理处2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市人民公园管理处单位概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市人民公园管理处单位2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市人民公园管理处单位2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市人民公园管理处单位概况

一、职能简介

按照开放式城市公园的职能要求:为市民游客提供环境优美、秩序良好、设施健全、利民便民的娱乐、休闲、健身、教育、避险场所等，依法对公园进行建设、管理。

其中主要职责如下：负责维护公园环境卫生、游览秩序，并做到优质服务，努力为市民营造环境优美、秩序良好的游憩环境，满足市民游览、休闲健身、娱乐需要；负责园内经营项目的日常管理以及公共设施的维护管理工作；负责公园软硬环境的建设以及景观改造、提升工作；负责公园花草树木的养护及栽培工作等等;充分发挥“爱国主义教育基地”作用;负责应急避险设施的日常维护，并在应急时提供必要的公共避险服务；完成上级部门安排的其他各项任务。

二、2026年重点工作

工作思路：锚定“公园城市、安逸家园”建设目标，以提升改造项目为牵引，深化精细化管理、文化赋能与服务提质，打造生态优美、秩序井然、文化浓郁、便民利民的城市公共休闲空间，让市民在公园中感受安逸生活、共享城市发展红利。

工作举措：一是全力推进提升改造项目施工。加快土方开挖外运，全面开展抗浮锚杆及基础施工，力争2026年内基本完成工程内容。二是建强爱国主义教育阵地。以网格化责任区形式，高标准做好“邓稼先广场”“解放纪念塔”等核心基地的维护与环境整治；深化文旅融合实践，将公园打造为凝聚城市记忆与市民认同的“精神归属地”；激活文化空间效能，充分发挥昭烈读书楼文化阵地作用，提升文化服务效能。三是统筹实施全园景观升级计划。开展花卉增量提质行动，结合季节变化科学搭配特色花境，丰富植物品种与层次，打造“四季有景、季季有花”的生态景观长廊。四是推进科普宣传教育基地建设。通过整合园内生态、历史、文化资源，着力打造集科普展示、互动体验、于一体的特色服务业态，提升公园文化消费与教育功能。五是系统推进全龄友好型公园建设。结合人民公园提升改造（一期）项目，规划建设儿童游乐区与多功能运动区，满足市民休闲健身需求，切实提升各类人群游园的便捷性、舒适性与安全感。

第二部分绵阳市人民公园管理处2026年单位预算

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市人民公园管理处2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市人民公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市人民公园管理处2026年收支总预算1348.86万元，较上年收支预算总数增加8.33万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

绵阳市人民公园管理处2026年收入预算1348.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1348.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市人民公园管理处2026年支出预算1348.86万元，其中：基本支出955.81万元，占70.86%；项目支出393.05万元，占29.14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市人民公园管理处2026年财政拨款收支总预算1348.86万元，较上年财政拨款收支总预算增加8.33万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1348.86万元；支出包括：社会保障和就业支出292.68万元、卫生健康支出15.44万元、城乡社区支出988.05万元、住房保障支出52.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市人民公园管理处2026年一般公共预算当年拨款1348.86万元，较上年预算数增加8.33万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出292.68万元，占21.70%；卫生健康支出15.44万元，占1.14%；城乡社区支出988.05万元，占73.25%；住房保障支出52.69万元，占3.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为212.43万元，主要用于：单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.77万元，主要用于：单位在职职工全年养老缴费单位部分。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为25.89万元，主要用于：单位在职职工全年职业年金缴费单位部分。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.59万元，主要用于：项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.44万元，主要用于：单位在职职工全年医疗保险缴费单位部分。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为595.00万元，主要用于：单位在职职工全年基本工资、绩效工资、津补贴、单位聘用人员全年劳务费、全年单位日常运转所需的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行费、工会经费等开支。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为393.05万元，主要用于：园区植物植保日常养护、节日氛围营造、园内清扫保洁、全园基础设施维护及花卉布展费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.69万元，主要用于：单位在职职工全年住房公积金缴费单位部分。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为10.00万元，主要用于：按房改政策规定发放用于购买住房的补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市人民公园管理处2026年一般公共预算基本支出955.81万元，其中：

人员经费920.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保险缴费、劳务费、住房公积金、工会经费、对个人和家庭补助等支出。

公用经费35.32万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、业务委托、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市人民公园管理处2026年“三公”经费财政拨款预算数6.94万元，其中：公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费6.30万元。

（一）公务接待费较上年预算与上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于来单位检查指导工作、友邻单位交流合作、开展其它业务活动所必须开支的工作餐费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降40.28%。主要原因是厉行节约减少车辆出行。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，货车2辆。2026年安排公务用车运行维护费6.30万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务业务、绿化作业等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市人民公园管理处2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市人民公园管理处2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市人民公园管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，绵阳市人民公园管理处安排政府采购预算184.91万元，其中，政府采购货物预算1.61万元；政府采购服务预算183.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，绵阳市人民公园管理处共有车辆3辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年绵阳市人民公园管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算393.05万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算393.05万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释