绵阳市数字化城市管理中心2026年单位预算

目录

第一部分绵阳市数字化城市管理中心概况

一、职能简介

二、2026年重点工作

第二部分绵阳市数字化城市管理中心2026年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市数字化城市管理中心2026年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市数字化城市管理中心概况

一、职能简介

绵阳市数字化城市管理中心主要负责市级数字化城市管理系统和城市视频监控系统平台的管理和维护，对规划建成区实施数字化城市管理区域进行全方位、全时段的即时监控；组织实施规划建成区数字城市管理信息的采集、分类、处理、派遣和基础数据普查工作，建立城市管理工作电子档案；负责全市数字化城市管理综合协调，为督促和考核提供数据依据；负责研究拟定数字化城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系；负责与省数字化城市管理平台的系统对接和业务联系，实现全市数字化城管系统县市区三级互联互通，业务数据协同共享，推动全市城乡环境综合治理工作数字化、高效化、长效化建设；负责96198城乡环境综合治理服务热线日常管理，定期统计、分析、汇总业务受理信息，为各县市区办理情况进行考核评价提供数据依据；负责12319服务热线管理，分析、汇总业务受理信息，对相关业务部门办理情况的考核、评价提供数据依据；负责全市数字化城市管理人员的培训，负责市本级受理员队伍、视频监控队伍、数字城市管理监督员的招聘及日常管理、考核工作；负责建立维护数字城管指挥调度系统，承担城管系统应急指挥调度工作；负责对县市区数字化城市管理工作进行业务和技术指导；承办市城管执法局交办的其他事项。

二、2026年重点工作

（一）健全机制体制改革，凝聚城市治理强大合力。以体制机制改革为抓手，同步推进基层治理阵地建设，凝聚城市治理协同合力。一是瞄准7个镇街治理中心、10个城管工作驿站建设目标，加快推进项目前期筹备、选址规划、方案设计等工作，借鉴先进地区建设运营经验，结合绵阳基层治理实际，优化建设标准和运营模式，确保阵地建设贴合基层需求、适配治理实际。二是紧扣编办五项重点工作要求，找准先进案例、夯实政策依据，推动数字中心扩权赋能，理顺治理体系运行机制，打通部门间、层级间数据与业务壁垒。三是建立健全镇街治理中心、城管工作驿站与数字城管平台的联动机制，推动市级运管服平台功能向基层延伸，完善定期会商、联合督办制度，实现省、市、县、镇街四级业务互联互通，深化“共建共享”基层治理格局，提升基层城市治理效能。

（二）聚焦民生实事，筑牢城市运行生命线。以城市生命线安全工程建设为核心，扎实推进民生实事落地见效。全面开展城市生命线安全工程风险评估，聚焦市政设施、燃气安全、防汛排涝等重点领域，系统梳理风险隐患点，建立分级分类风险台账，明确防控责任和处置流程，从源头防范化解城市运行安全风险；同步加快推进物联感知设备安装部署，统筹在燃气、供水、排水、桥梁、隧道、综合管廊等城市重点区域、关键部位加装各类物联感知终端，实现对城市运行风险的实时监测、精准感知；持续深化感知数据融合应用，打通物联感知设备与城市运行管理服务平台的数据接口，建立数据分析研判机制，通过数据监测、预警预判，推动城市运行风险从“被动处置”向“主动防控”转变，切实筑牢城市运行安全防线，把民生实事办出温度、办出成效。

（三）锚定舆情防控与能力提升，守牢意识形态主阵地。坚持把网络舆情工作作为意识形态建设的重要抓手，常态化组织开展网络舆情业务专题培训，围绕舆情识别、分析研判、应急处置、引导回应等核心能力开展系统性教学，全面提升工作人员专业素养和实战能力。健全完善舆情提示、计划、预警、处置、复盘全链条工作机制，细化工作流程、明确责任分工、规范处置标准，推动舆情工作实现从事后分析复盘向事前预判防范、主动巡察处置的根本性转变，做到舆情苗头早发现、早介入、早处置。切实筑牢网络舆情防线，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权，为城市治理工作平稳有序开展营造清朗的网络舆论环境。

（四）深化数智赋能与项目建设，夯实城市治理数字底座。对标““十五五”数字住建”规划要求，统筹推进重点任务谋划与落地实施。加快城市运行管理服务平台二期建设，完善市政公用、园林绿化等子系统功能，推动平台与城市更新等业务深度融合。拓展“空天地人”四维一体感知体系，强化AI及大模型技术应用，构建数据驱动预警模型，推动城市治理由“事后处置”向“事前预警、事中干预”转变。着力补齐城市生命线领域物联感知短板，提升数据采集的广度与时效性，深化数据价值挖掘，为城市治理科学决策和精准施策提供坚实支撑。稳步推进市级CIM平台建设，打造“数字住建”核心数据底座，实现住建行业数据全生命周期统筹管理。

（五）扩充数据赋能与分析应用，激活城市治理新引擎。将数据分析工作作为提升城市治理精细化水平的重点抓手，建强建优常态化、规范化数据分析工作机制，深挖数据价值、精准研判趋势，编制形成更具针对性、指导性和实操性的分析报告，让数据真正成为城市治理的“智慧大脑”，为科学决策、精准施策提供坚实数据支撑。

第二部分绵阳市数字化城市管理中心2026年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市数字化城市管理中心2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市数字化城市管理中心（以下简称市数字城管中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市数字城管中心2026年收支总预算977.21万元，较上年收支预算总数增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市数字城管中心2026年收入预算977.21万元，其中：一般公共预算拨款收入977.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

市数字城管中心2026年支出预算977.21万元，其中：基本支出528.71万元，占54.1%；项目支出448.50万元，占45.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市数字城管中心2026年财政拨款收支总预算977.21万元，较上年财政拨款收支总预算增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入977.21万元；支出包括：社会保障和就业支出62.70万元、卫生健康支出11.54万元、城乡社区支出861.69万元、住房保障支出41.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市数字城管中心2026年一般公共预算当年拨款977.21万元，较上年预算数增加20.57万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出62.7万元，占6.42%；卫生健康支出11.54万元，占1.18%；城乡社区支出861.69万元，占88.18%；住房保障支出41.28万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为40.45万元，主要用于：事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为20.23万元，主要用于：事业单位的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数2.02万元，主要用于：事业单位的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2026年预算数0.01万元，主要用于：独生子女父母奖励支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为11.53万元，主要用于：事业单位的基本医疗保障缴费支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026年预算数为726.69万元，主要用于：事业单位职工的人员经费支出、公用经费支出以及数字城管信息采集经费项目支出。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为135万元，主要用于：数字城管系统运行维护费项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.88万元，主要用于：事业单位职工的住房公积金缴纳支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数为8.40万元，主要用于：事业单位符合条例职工的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市数字城管中心2026年一般公共预算基本支出528.71万元，其中：

人员经费480.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费48.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市数字城管中心2026年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2026年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市数字城管中心2026未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市数字城管中心2026年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市数字城管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市数字城管中心安排政府采购预算312.85万元，其中，政府采购货物预算0.15万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算312.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市数字城管中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市数字城管中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算448.5万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算448.5万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释