绵阳市数字化城市管理中心2025年单位预算

目录

第一部分绵阳市数字化城市管理中心概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分绵阳市数字化城市管理中心2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市数字化城市管理中心2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市数字化城市管理中心概况

一、职能简介

绵阳市数字化城市管理中心主要负责市级数字化城市管理系统和城市视频监控系统平台的管理和维护，对规划建成区实施数字化城市管理区域进行全方位、全时段的即时监控；组织实施规划建成区数字城市管理信息的采集、分类、处理、派遣和基础数据普查工作，建立城市管理工作电子档案；负责全市数字化城市管理综合协调，为督促和考核提供数据依据；负责研究拟定数字化城市管理监督与评价办法，建立科学完善的监督评价体系；负责与省数字化城市管理平台的系统对接和业务联系，实现全市数字化城管系统县市区三级互联互通，业务数据协同共享，推动全市城乡环境综合治理工作数字化、高效化、长效化建设；负责96198城乡环境综合治理服务热线日常管理，定期统计、分析、汇总业务受理信息，为各县市区办理情况进行考核评价提供数据依据；负责12319服务热线管理，分析、汇总业务受理信息，对相关业务部门办理情况的考核、评价提供数据依据；负责全市数字化城市管理人员的培训，负责市本级受理员队伍、视频监控队伍、数字城市管理监督员的招聘及日常管理、考核工作；负责建立维护数字城管指挥调度系统，承担城管系统应急指挥调度工作；负责对县市区数字化城市管理工作进行业务和技术指导；承办市城管执法局交办的其他事项。

二、2025年重点工作

（一）持续加强党建思想引领。创新探索集中培训、集体学习、个人自学和组织生活、实践锻炼相互结合的思想教育和业务学习模式，确保全面深入贯彻落实习近平总书记关于社会建设的重要论述，锚定“让人民安居，让城市更好”工作总目标，坚持“三个优先”，用好“三个抓手”，统筹“三个环节”，不断强化干部队伍干事创业能力，为奋力绘就中国式现代化万千气象的绵阳图景提供好城市建设和管理的重要支撑。

（二）健全完善信息化建设机制。围绕“新城建”重点目标任务，将市区两级住建领域数字化发展“共建共享”“互联互通”格局推向纵深，坚持共同研判形势，共论发展战略、共谋政策规划、共建重大项目，防止形成技术和数据壁垒，避免开展重复建设，实现建设效益最大化。

（三）逐步构建住建行业大数据库。围绕市政基础设施智能化建设和改造，打造地下管网规划、建设、运维、管理全流程的基础数据平台；着力推动城市信息模型（CIM）平台项目建设，汇聚基础地理、建筑物、基础设施等三维数据和各类城市运行管理数据，搭建城市三维空间数据模型，为城市规划、建设、治理提供支撑，提高城市空间韧性。

（四）不断丰富管理服务应用场景。加快推动城市运行管理服务平台（二期）建设，持续优化升级平台功能，尽快完成市政公用、园林绿化、行政执法应用子系统建设；结合“海绵城市”建设实际，力争城市生命线安全工程感知监测系统平台项目立项建设，逐步实现对燃气、供水、排水、桥梁、道路等重要基础设施的全面感知、动态监测、预报预警和联动处置。

（五）全面夯实网络安全防护底线。严格落实网络和数据安全法律法规和政策标准，建立健全网络和数据安全应急体系，做好自有信息系统网络安全设备清点登记，摸底调研网络安全等级保护测评情况，结合市公安局、市委网信办网络安全攻防演练结果，对自有信息系统网络安全漏洞整改情况进行督促，推动网络安全等级保护建设全面覆盖。

（六）持续深挖数字城管数据价值。坚持“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”理念，全面深入挖掘城市运行管理服务系统平台业务数据价值，结合市级重大节会活动、文明（卫生）城市复审、防汛抢险等重要时期和重点工作实际，强化业务数据研判分析，重点增强城市运行管理和网络舆情风险预判预警能力。力争开展城市运行管理服务常态化综合评价，实现评价结果部门间共享，不断提高对综合决策和精细化作业的支撑作用。

第二部分绵阳市数字化城市管理中心2025年单位预算表

绵阳市数字化城市管理中心2025年单位预算公开报表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市数字化城市管理中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市数字化城市管理中心（以下简称市数字城管中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市数字城管中心2025年收支总预算956.64万元，较上年收支预算总数增加33.40万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

市数字城管中心2025年收入预算956.64万元，其中：一般公共预算拨款收入956.64万元，占100%。

（二）支出预算情况

市数字城管中心2025年支出预算956.64万元，其中：基本支出508.14万元，占53.12%；项目支出448.50万元，占46.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市数字城管中心2025年财政拨款收支总预算956.64万元，较上年财政拨款收支总预算增加33.40万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入956.64万元；支出包括：社会保障和就业支出59.30万元、卫生健康支出10.67万元、城乡社区支出847.09万元、住房保障支出39.58万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市数字城管中心2025年一般公共预算当年拨款956.64万元，较上年预算数增加33.40万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出59.30万元，占6.20%；卫生健康支出10.67万元，占1.11%；城乡社区支出847.09万元，占88.55%；住房保障支出39.58万元，占4.14%。。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2025年预算数为38.26万元，主要用于：事业单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2025年预算数为19.13万元，主要用于：事业单位的职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类208）其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2025年预算数1.91万元，主要用于：事业单位的工伤保险、失业保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2025年预算数0.02万元，主要用于：独生子女父母奖励支出。

5.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2025年预算数为10.65万元，主要用于：事业单位的基本医疗保障缴费支出。

6.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）城管执法（项04）2025年预算数为712.09万元，主要用于：事业单位职工的人员经费支出、公用经费支出以及数字城管信息采集经费项目支出。

7.城乡社区支出（类212）其他城乡社区支出（款99）其他城乡社区管理事务支出（项99）2025年预算数为135万元，主要用于：数字城管系统运行维护费项目支出。

8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2025年预算数为31.18万元，主要用于：事业单位职工的住房公积金缴纳支出。

9.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2025年预算数为8.40万元，主要用于：事业单位符合条例职工的购房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市数字城管中心2025年一般公共预算基本支出508.14万元，其中：

人员经费459.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、奖励金。

公用经费48.39万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市数字城管中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）公务接待费与上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2025年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

市数字城管中心2025未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市数字城管中心2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市数字城管中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，市数字城管中心安排政府采购预算312.70万元，其中，政府采购货物预算0.00万元；政府采购工程预算0.00万元；政府采购服务预算312.70万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市数字城管中心共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年市数字城管中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算448.50万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算448.50万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释