绵阳市市政设施维护中心2025年单位预算

目录

第一部分绵阳市市政设施维护中心概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分绵阳市市政设施维护中心2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分绵阳市市政设施维护中心2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市市政设施维护

中心概况

一、职能简介

绵阳市市政设施维护中心（以下简称维护中心）负责城区雨污水提升泵站及城区排涝站（闸门）的管理维护和维修工作；负责城区车行桥梁结构安全管护工作；负责区（园区）市政基础设施维护和防汛抢险行业指导及督促检查工作；承担市住建委系统防汛值班任务；完成上级交办的其他工作。二、2025年重点工作

（一）加强防汛工作力度，持续做好对市辖区（园区）汛期安全统筹工作，保障城区防汛抢险工作高效有序开展，确保城区安全度汛。

（二）加强城区27座雨污水提升站运行管理，保障各站设施设备良好运行。

（三）持续做好城区排水干管更新改造项目推进工作，确保项目按期完成。

（四）加快推进科大立交桥、花园立交桥、涪江三桥、三江大桥增设声屏障。

（五）加强城区94座车行桥梁的结构安全管护工作，及时对桥梁完好状况等级和安全运行状况进行评估。

（六）加强对各区（园区）开展行业指导、督促检查等工作的力度，进一步提升市政基础设施维护管理水平。

（七）积极与上级沟通汇报，优化人员结构，完善组织建设，建立健全制度机制。

第二部分绵阳市市政设施维护中心

2025年单位预算表

维护中心2025部门预算公开报表（部门公开）

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市市政设施维护中心

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市市政设施维护中心（单位简称：维护中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

维护中心2025年收支总预算2634.91万元，较上年收支预算总数减少81.51万元，主要原因是：

1、项目预算总共减少预算资金68.8万元：根据对雨污水提升站设备实际情况评估，2025年减少了雨污水提升站专用设备大修及更换的预算资金27.7万元、减少雨污水提升站设备日常维修维护的预算资金11万元；根据项目实际情况，2025年减少了城区雨污水监控系统租赁预算10.8万元；减少了城区桥梁监控系统运行维护预算资金18万元及城区桥梁常规定期检测预算资金9万元。另外增加一次性项目雨污水提升站配电室空调购置7.7万元。

2、基本支出减少12.71万元：2024年年中调出1人，2025年预算减少了人员经费及相应的日常公用支出。

（一）收入预算情况

维护中心2025年收入预算2634.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2634.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

维护中心2025年支出预算2634.91万元，其中：基本支出925.71万元，占35.13%；项目支出1709.2万元，占64.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

维护中心2025年财政拨款收支总预算2634.91万元，较上年财政拨款收支总预算减少81.51万元，主要原因是：

1、项目预算总共减少预算资金68.8万元：根据对雨污水提升站设备实际情况评估，2025年减少了雨污水提升站专用设备大修及更换的预算资金27.7万元、减少雨污水提升站设备日常维修维护的预算资金11万元；根据项目实际情况，2025年减少了城区雨污水监控系统租赁预算10.8万元；减少了城区桥梁监控系统运行维护预算资金18万元及城区桥梁常规定期检测预算资金9万元。另外增加一次性项目雨污水提升站配电室空调购置7.7万元。

2、基本支出减少12.71万元：2024年年中调出1人，2025年预算减少了人员经费及相应的日常公用支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2634.91万元；支出包括：社会保障和就业支出37.68万元、卫生健康支出7.17万元、城乡社区支出2564.27万元、住房保障支出25.79

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

维护中心2025年一般公共预算当年拨款2634.91万元，较上年预算数减少81.51万元，主要原因是：

1、项目预算总共减少预算资金68.8万元：根据对雨污水提升站设备实际情况评估，2025年减少了雨污水提升站专用设备大修及更换的预算资金27.7万元、减少雨污水提升站设备日常维修维护的预算资金11万元；根据项目实际情况，2025年减少了城区雨污水监控系统租赁预算10.8万元；减少了城区桥梁监控系统运行维护预算资金18万元及城区桥梁常规定期检测预算资金9万元。另外增加一次性项目雨污水提升站配电室空调购置7.7万元。

2、基本支出减少12.71万元：2024年年中调出1人，2025年预算减少了人员经费及相应的日常公用支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出37.68万元，占总拨款1.43%；卫生健康支出7.17万元，占总拨款0.27%；城乡社区支出2564.27万元，占总拨款97.32%；住房保障支出25.79万元，占总拨款0.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为25.12万元，主要用于：在职职工养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为12.56万元，主要用于：在职职工职业年金支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.17万元，主要用于：单位一般事业在职职工医疗保险费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为2564.27万元，主要用于：在职职工工资津贴、绩效工资、在职职工应休未休年休假补助、职工工作餐补助、工伤生育保险费、失业保险费、奖金等工资福利支出；办公费、水电费、物业管理费、维修维护费、劳务费、公车运行维护费、工会经费、福利费、职工体检费补助、公务接待费、其他交通费用等商品服务支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为20.59万元，主要用于：在职职工住房公积金支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为5.2万元，主要用于：在职职工住房补贴支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

维护中心2025年一般公共预算基本支出925.71万元，其中：

人员经费883.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、应休未休年休假补助、住房公积金、购房补贴、工会经费、福利费、退休人员活动费、聘用人员各项费用、其他对个人和家庭的补助。

公用经费42.44万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

维护中心2025年“三公”经费财政拨款预算数15.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于城际间业务相关单位往来学习交流等公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算减少8万元，减少34.78%。主要原因是2辆车辆老旧无法使用，需报废，未预算这2辆车2025年的运行费用。

单位现有公务用车10辆，其中：小型载客汽车1辆，越野车1辆，载货汽车等其他车型8辆。单位现有公务用车中2辆待报废。2025年安排公务用车运行维护费15万元，用于8辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城区22座雨污水提升泵站的管理与维护维修工作、城区车行桥梁结构安全监测监控和检测工作、车行桥梁常规定期检测、结构定期检测和危桥病害整治方案报送等工作、市住建委防汛值班及抢险任务、负责对区（园区）市政基础设施维护进行行业指导、监督和检查等工作的顺利开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

维护中心2025未使用政府性基金预算安排支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

维护中心2025年未使用国有资本经营预算安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

维护中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，维护中心安排政府采购预算793.20万元，其中，政府采购货物预算130.70万元；政府采购服务预算662.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，维护中心共有车辆10辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年维护中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算1709.2万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目14个，涉及预算1709.2万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释