绵阳市城市照明管理处2025年单位预算

目录

第一部分照明处概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分照明处2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分照明处2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分绵阳市城市照明管理处概况

一、职能简介

绵阳市城市照明管理处是绵阳市住房和城乡建设委员会下属二级预算单位，主要负责绵阳市城市道路照明和景观照明设施的日常维护、管理工作；城市广场喷泉、人行天桥电梯、城市管理信息发布LED显示屏日常运行维护工作；绵阳市城区城市照明规划、建设、管理、维护等城市照明管理相关文件的草拟工作；绵阳市城区城市照明设施年度改造计划编制并组织实施；参与绵阳市城区新建城市道路照明工程方案的初审、竣工验收及移交、接管工作；参与绵阳市城区城市景观照明工程建设方案的初审、建设、竣工验收及移交、接管工作。

二、2025年重点工作

2025年是“十四五”规划收官之年，市城市照明管理处将继续深入落实委党组各项工作部署，聚焦照明设施综合提质改造，推动基层党建与业务工作深度融合，不断加强安全生产管理和人才队伍建设，进一步夯实我市城市照明高质量发展基础，交出群众满意、社会认可的“十四五”答卷。

（一）照明设施改造提速

我处将积极谋划，加速推进辖区内设施低碳智慧改造。一是逐步淘汰掉东津干道、东原大桥等路段的高能耗光源，同时紧紧围绕市住建委城建攻坚行动部署，通过申报项目入库、节约维修开支等方式筹措资金，力争完成辖区内功能照明设施LED光源普及率80%的目标。二是按照“由城外向城内”逐步减少人工巡查范围的原则，继续加装1万套单灯控制器，不断引进先进技术经验，增加专业人才储备，逐步施行“双轨制”维管模式，按需求匹配人工巡查投入，合理降低维护材料采购品类和库存，多措并举，全面提高我市城市照明设施信息化、智慧化水平。

（二）维护管理工作提能

2025年，要深入推进《绵阳市城市照明管理办法》实施，完善设施维护标准，健全监督考核制度和管理网格，严格做到“按流程做事、按制度管人”，同时以照明设施“三率”为抓手，定期评估、检查、通报设施问题督办台账，确保管辖设施故障处置完成率100%，辖区亮灯率99%，有力地促进包含各区、园区照明设施巡查问题的整改落实。

（三）人才队伍建设提质

一是加强人员培训，积极开展电工应用、特种作业、高处作业、安全管理等专业技能培训，确保维护作业、高处作业等重点领域全员持证上岗。二是加强人员交流，派遣业务骨干到常州交流学习，汲取设施管理、重点任务攻坚等方面经验，为我市城市照明综合提质、智慧照明建设、破解发展难题储备知识、激发活力、增添动力。

（四）党建品牌创建提效

处总支将进一步落实“萤火虫”党建品牌创建，加强与社区沟通交流，着力解决群众反映问题集中的道路照明问题；同时，积极与系统、社区先进基层党组织开展党建联动活动，不断夯实党建工作基础；通过设立党员责任区、组建党员突击队等方式，不断引导党员干部发挥先锋带头作用，打造作风优良、精神饱满、专业过硬的城市照明维管队伍。

（五）安全生产管理提标

一是健全完善安全生产责任体系，强化风险源头管控，推进安全生产清单制管理，全方位、全过程、全覆盖梳理问题清单，细化落实安全生产责任和风险管控措施，对安全风险管理和问题隐患治理实行照单操作、闭环管理。二是常态化开展安全生产警示教育，夯实安全生产基础，加强临时用工、劳务派遣人员在内的全员安全教育培训，提高员工安全意识、危机意识和风险识别能力。

第二部分绵阳市城市照明管理处

2025年单位预算表

绵阳市城市照明管理处2025年单位预算公开

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

第三部分绵阳市城市照明管理处

2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市城市照明管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市城市照明管理处2025年收支总预算7465.16万元，比2024年收支预算总数增加19.90万元，主要原因是人员工资保险调增。

（一）收入预算情况

市照明处2025年收入预算7465.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1804.16万元，占24.17%；政府性基金预算拨款收入5661万元，占75.83%。

（二）支出预算情况

市照明处2025年收入预算7465.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1804.16万元，占24.17%；政府性基金预算拨款收入5661万元，占75.83%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市照明处2025年收入预算7465.16万元，比2024年财政拨款收支总预算增加19.90万元，主要原因是人员工资保险调增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1804.16万元、本年政府性基金预算拨款收入5661万元；支出包括：社会保障和就业支出154.17万元、卫生健康支出28.93万元、住房保障支出107.15万元、城乡社区支出7174.91万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市照明处2025年一般公共预算当年拨款1804.16万元，比2024年预算数增加19.90万元，主要原因是人员工资保险调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出154.17万元，占8.55%；卫生健康支出28.93万元，占1.60%、住房保障支出107.15万元，占5.94%、城乡社区支出1513.91万元，占83.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2025年预算数为102.78万元，主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2025年预算数为51.39万元，主要用于：行政事业单位缴纳的职业年金支出。

3.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）行政事业单位医疗（项02）2025年预算数为28.93万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险。

4.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房补贴（项03）2025年预算数为22万元，主要用于：在职职工的住房补贴。

5.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2025年预算数为85.15万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

6.城乡社区支出(类212)城乡社区公共设施（款03）其他城乡社区公共设施支出（项99）2025年预算数为1513.91万元，主要用于：单位的工资、津补贴、日常公用支出以及项目支出等基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市照明处2025年一般公共预算当年拨款1525.16万元，其中：

人员经费1455.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、奖励金。

公用经费70万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市照明处2025年“三公”经费财政拨款预算数68万元，其中：公务接待费1万元，公务用车运行维护费67万元。

（一）公务接待费与2024年预算持平。2025年公务接待费计划用于其他县（市、区）到我单位参观、学习、考察等接待费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车18辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，小型客车1辆、大型客车、其他车型15辆。2025年安排公务用车运行维护费67万元，用于19辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障城市照明设施管理、维护等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市照明处2025年政府性基金预算支出5661万元，其中：基本支出0万元，项目支出5661万元，比2024年预算保持一致。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市照明处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市照明处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，市照明处安排政府采购预算1872.76万元，其中，政府采购货物预算1094.8万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算777.96万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市照明处共有车辆18辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年市照明处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算5940万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算5940万元。

第四部分名词解释