绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年单位预算

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市西山子云亭风景区管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年收支总预算1156.01万元，较上年收支预算总数减少72.50万元，主要原因是2024年两名在职人员退休，2025年预算中人员经费减少；大集体退休人员补贴2025年未在预算中填报。

（一）收入预算情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年收入预算1156.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1156.01万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年支出预算1156.01万元，其中：基本支出920.01万元，占79.58%；项目支出236万元，占20.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年财政拨款收支总预算1156.01万元，较上年财政拨款收支总预算减少72.50万元，主要原因是2024年两名在职人员退休，2025年预算中人员经费减少；大集体退休人员补贴2025年未在预算中填报。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1156.01万元、；支出包括：社会保障和就业支出60.90万元、卫生健康支出12.03万元、城乡社区支出1040.67万元、住房保障支出42.41万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年一般公共预算当年拨款1156.01万元，较上年预算数减少72.50万元，主要原因是2024年两名在职人员退休，2025年预算中人员经费减少；大集体退休人员补贴2025年未在预算中填报。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出40.60万元，占3.51%；机关事业单位职业年金缴费支出20.30万元，占1.76%；事业单位医疗12.03万元，占1.04%；城乡社区支出1040.67万元，占90.02%；住房公积金支出34.41万元，占2.98%。购房补贴8万元，占0.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.60万元，主要用于：单位在职人员养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为20.30万元，主要用于：单位在职人员职业年金缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项目）2025年预算数为12.03万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生事务（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为1040.67万元，主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助支出及项目支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为34.41万元，主要用于：单位在职人员住房公积金缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为8万元，主要用于：单位在职人员住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年一般公共预算基本支出920.01万元，其中：

人员经费894.43万元，主要包括：事业基本工资、事业津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业其他社会保障缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出；生活补助、其他对个人和家庭的补助；工会经费、福利费；其他商品服务支出、劳务费。

公用经费25.58万元，主要包括：办公费、水费，电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年“三公”经费财政拨款预算数3.72万元，其中：公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费3.40万元。

（一）公务接待费较上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于单位因工作需要必须发生的公

务接待任务。。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中:轿车1辆，货车2辆。2025年安排公务用车运行维护费3.4万元，用于3辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障单位日常公务用车及绿化维护、基础设施维护、清扫保洁、治安秩序等各项工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市西山子云亭风景区管理处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，绵阳市西山子云亭风景区管理处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，绵阳市西山子云亭风景区管理处安排政府采购预算3.4万元，其中，政府采购服务预算3.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，绵阳市西山子云亭风景区管理处共有车辆3辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年绵阳市西山子云亭风景区管理处按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算236万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目5个，涉及预算236万元；特定目标类项目0个。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。