绵阳市住房和城乡建设委员会2025年部门预算

目录

第一部分市住建委概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分市住建委2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分市住建委2025年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

绵阳市住房和城乡建设委员会

概况

一、基本职能及主要工作

（一）市住建委职能简介。

市住建委主要职责是：

1.贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律、法规和方针、政策。拟订全市住房和城乡建设、城市管理方面的地方性法规、规章和工作规划，并组织实施。负责本系统、本部门依法行政工作。牵头推进新型城镇化建设和城乡环境综合治理工作。指导各县（市、区）住房和城乡建设、城市管理工作。

2.负责住房制度改革、住房保障体系建设、国有土地上房屋征收和住房公积金监管工作。拟订全市住房制度改革及住房保障、国有土地上房屋征收、住房公积金相关政策并指导实施。负责绵阳城区国有土地上重大或跨区项目的房屋征收工作。

3.负责拟订全市房地产业发展计划和促进全市房地产业发展的政策措施，监督管理房地产市场。

4.负责房屋产权交易工作。拟订全市房屋产权交易的政策措施。负责房产市场信息系统建设和管理。负责房屋产权面积测绘成果审核工作。指导全市住房租赁市场工作。

5.负责拟订全市物业管理和住房专项维修资金管理政策措施并指导实施。

6.负责拟订全市建筑业发展规划、建筑市场规范和促进全市建筑业发展的政策措施，监督管理建筑市场。负责全市散装水泥发展规划及应用工作。

7.负责建筑工程质量和安全工作。负责监督执行建设工程质量、建筑安全生产和竣工验收的法规政策、规章制度，调查处理安全事故。

8.负责勘察设计行业的监督管理。负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案。负责全市勘察设计咨询单位和施工图审查机构的管理。承担工程消防、人防设计审查工作。指导市政基础设施和房屋建筑的抗震设防工作。

9.负责推进住房和城乡建设行业科技发展、节能减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订住建行业科技发展、建筑节能、墙体材料革新的政策规划并监督实施。负责“四新”技术（新技术、新材料、新产品、新工艺，下同）推广与应用。

10.负责拟订城市公共配套设施建设管理的政策、发展规划和年度计划。指导督促协调城市建设项目的实施。

11.负责城市公用事业行业监督管理。指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理等城市公用配套设施的建设管理。

12.负责城区城建档案验收备案工作，指导监督全市城建档案管理工作。

13.负责住建领域建设工程项目招投标的监督管理。

14.负责指导全市村镇建设工作。指导全市重点（示范）镇的建设工作。指导农村住房建设及质量管理、农村危房改造工作。指导乡村建筑风貌提升工作。

15.负责全市历史文化名城、名镇、名村的审核、申报、保护和监督管理工作。

16.贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额，监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业，负责工程造价管理工作。

17.负责拟订行业安全管理制度规范并组织实施。负责白蚁防治工作。指导全市城镇既有房屋安全管理工作。负责本系统安全生产应急管理。

18.负责统筹协调和监督全市城市建设、管理综合行政执法和执法队伍建设工作。负责全市城市建设和管理行政执法工作的指导、监督、考核。负责对城市建设和管理行政执法人员履职情况实施督察。负责跨区域和重大复杂违法违规案件的查处。

19.负责拟订城区市容环境卫生监督管理制度和标准规范并实施监督检查。负责城区生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾的收运处置体系规划建设、运行管理和费用征收。负责协调城市市容和环境卫生方面的专项治理和重大活动。牵头城区道路扬尘治理工作。

20.负责拟订城区户外广告设置规划、商店招牌设置技术规范和城区户外公共广告资源有偿使用方案，并监督管理。负责对占用市政设施、建（构）筑物、公共绿地等城市公共资源的行为实施监督管理。

21.负责城市景观园林绿化工作。拟订全市景观园林绿化事业的行业发展相关政策并监督实施。负责城市公园管理工作。指导城镇景观园林绿化的建设和管理工作。

22.负责拟订全市市政公用设施管理维护技术性文件并组织实施。负责环卫设施、城市照明、景观亮化项目方案审定及验收。负责对各种占用城市公共资源的行为实施监督管理。推进数字化城市管理工作。

23.牵头负责全市城乡环境综合治理工作。拟订全市城乡生活垃圾分类标准及处置政策并组织实施。负责检查、指导和考核全市城市管理工作和城乡环境综合治理工作。

24.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

25.承担经市政府批准保留的行政审批事项。

26.统一领导和管理市人民防空办公室。

27.承担建设工程消防设计审查验收。

28.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）市住建委部门2025年重点工作。

紧密结合绵阳城市建设发展面临存量建设新旧交织、改旧建新同步推动的客观实际，坚决扛牢“经济部门、建设部门、民生部门、安全部门”职责使命，坚持安全、民生、实效“三个优先”，用好城市更新、海绵城市建设、城中村和老旧小区改造“三大抓手”，统筹好建设、管理、运行“三大环节”，锚定“让人民安居、让城市更好”总体目标。一是深入实施住有宜居行动，全面增进民生福祉。二是深入实施建筑强企行动，激活经济发展动能。三是深入实施城市更新行动，提升全域发展能级。四是深入实施环境提升行动，焕新城市颜值气质。五是深入实施精管善治行动，涵养创新发展底色。六是深入实施乡村建设行动，全面推进乡村振兴。七是深入实施简政放权行动，打造一流营商环境。八是深入实施污染防治行动，全力筑牢生态屏障。九是深入实施安全兜底行动，系统防范风险隐患。

二、部门预算单位构成

市住建委部门下属二级预算单位19个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。主要包括：

第二部分

绵阳市住房和城乡建设委员会

2025年部门预算表

绵阳市住房和城乡建设委员会2025年预算公开报表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分

绵阳市住房和城乡建设委员会

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住建委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。市住建委2025年收支总预算28298.89万元，较上年收支预算总数减少618.41万元，主要原因：一是2025年部分基本支出未列入年初部门预算；二是减少一次性项目预算。

（一）收入预算情况

市住建委2025年收入预算28298.89万元，其中：一般公共预算拨款收入22637.89万元，占80.00%；政府性基金预算拨款收入5661万元，占20.00%。

（二）支出预算情况

市住建委2025年支出预算28298.89万元，其中：基本支出16748.77万元，占59.19%；项目支出11550.12万元，占40.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市住建委2025年财政拨款收支总预算28298.89万元，较上年财政拨款收支总预算减少618.41万元，主要原因：一是2025年部分基本支出未列入年初部门预算；二是减少一次性项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入22637.89万元、本年政府性基金预算拨款收入5661万元；支出包括：社会保障和就业支出1865.93万元、卫生健康支出355.16万元、城乡社区支出24910.47万元、住房保障支出1067.73万元、灾害防治及应急管理支出99.6万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住建委2025年一般公共预算当年拨款22637.89万元，较上年预算数减少618.41万元，主要原因：一是2025年部分基本支出未列入年初部门预算；二是减少一次性项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1865.93万元，占8.24%；卫生健康支出355.16万元，占1.57%；城乡社区支出19249.47万元，占85.03%；住房保障支出1067.73万元，占4.72%；灾害防治及应急管理支出99.6万元，占0.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）行政单位离退休（项01）2025年预算数为190.35万元，主要用于：行政单位离休费。

2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）事业单位离退休（项02）2025年预算数为205.68万元，主要用于：事业单位离休费、事业单位退休人员活动费。

3.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2025年预算数为978.24万元，主要用于：行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2025年预算数为489.12万元，主要用于：行政事业单位缴纳的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位离退休事务（款05）其他行政事业单位离退休支出（项99）2025年预算数为0.63万元，主要用于：行政单位退休人员活动费支出。

6.社会保障和就业支出(类208)其他社会保障和就业支出（款99）其他社会保障和就业支出（项99）2025年预算数为1.91万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康支出(类210)计划生育事务（款07）其他计划生育事务支出（项99）2025年预算数为0.34万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

8.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）行政单位医疗（项01）2025年预算数为81.32万元，主要用于：行政、参公单位基本医疗保险。

9.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）事业单位医疗（项02）2025年预算数为198.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险。

10.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）公务员医疗补助（项03）2025年预算数为74.72万元，主要用于：行政、参公单位医疗补助。

11.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）行政运行（项01）2025年预算数为2380.64万元，主要用于：行政单位的工资、津补贴、日常公用支出等基本支出。

12.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）城管执法（项04）2025年预算数为712.09万元，主要用于：事业单位的工资、津补贴、日常公用支出等基本支出。

13.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）工程建设标准规范编制与监管（项05）2025年预算数为136.06万元，主要用于：监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

14.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）住宅建设与房地产市场监管等（项09）2025年预算数为316万元，主要用于：调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

15.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2023预算数为3784.04万元，主要用于：城市重点工程建设管理、城市建设档案管理、房屋安全管理、物业管理等城乡社区管理事务方面的支出。

16.城乡社区支出(类212)城乡社区公共设施（款03）其他城乡社区公共设施支出（项99）2025年预算数为4078.17万元，主要用于：市政基础公共设施维修维护等方面的支出。

17.城乡社区支出(类212)城乡社区环境卫生（款05）城乡社区环境卫生（项01）2025年预算数为5918.65万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.城乡社区支出(类212)建设市场管理与监督（款06）建设市场管理与监督（项01）2025年预算数为1261.77万元，主要用于：建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

19.城乡社区支出(类212)其他城乡社区支出（款99）其他城乡社区支出（项99）2025年预算数为662.05万元，主要用于：公园清扫保洁、数字城管系统运维、建筑市场材料价格调查等城乡社区方面的支出。

20.住房保障支出(类221)保障性安居工程支出（款01）其他保障性安居工程支出（项99）2025年预算数为83万元，主要用于：其他保障性住房方面的支出。

21.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2025年预算数为808.73万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

22.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2025年预算数为176万元，主要用于：购房补贴。

23.灾害防治及应急管理支出(类224)消防事务（款02）一般行政管理事务（项02）2025年预算数为99.6万元，主要用于：消防验收及抽查运行支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市住建委2025年一般公共预算基本支出16748.77万元，其中：

人员经费15381.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、福利费、工会经费、生活补助、其他交通费用等。

公用经费1367.49万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、培训费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住建委2025年“三公”经费财政拨款预算数282.41万元，其中：公务接待费16.22万元，公务用车购置及运行维护费266.19万元，无因公出国（境）经费。

（一）公务接待费较上年预算增长2.53%。主要原因是：根据工作实际，下属单位增加了公务接待费用。

2025年公务接待费计划用于住建系统交流合作、检查、开展业务活动所需的工作餐。

（二）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降3.62%。主要原因：2024年新购（电动）汽车，较旧车维护成本下降。

部门现有公务用车95辆，其中：轿车29辆，越野车4辆，小型车5辆，货车、水车、吊车、打药车等其他车型57辆。2025年安排公务用车运行维护费266.19万元，用于95辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费等方面支出，主要保障市政重点建设工程、建筑业管理、建筑设计管理、房地产市场管理监督、房屋产权登记、白蚁防治、保障性住房、园林绿化管理、燃气和水等公用事业管理、建筑监管执法管理、建筑质量监督、工程造价管理、城建档案管理、违法建设查处、城区市容环境卫生和城乡环境综合治理、基础设施维修维护、城市防洪及排污(含泵站运行)、园林公益服务（四大公园）、城市路灯运行管理等全市城市基础设施运行工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市住建委2025年政府性基金预算支出5661万元，其中：基本支出0万元，项目支出5661万元，与上年预算持平。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市住建委2025年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，市住建委下属绵阳市住房和城乡建设委员会机关1家行政单位以及市建设工程质量监督站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为562.97万元，较上年预算减少1.99万元，下降0.35%。主要原因是：在职人员减少，相应的公用经费下降。

（二）政府采购情况

2025年，市住建委安排政府采购预算3710.55万元，其中，政府采购货物预算1383.14万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2327.41万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，市住建委部门所属各预算单位共有车95辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车12辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备5套。

2025年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2025年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年市住建委按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目112个，涉及预算11550.12万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目111个，涉及预算11525.12万元；特定目标类项目1个。

第四部分名词解释