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绵阳市物业管理中心2022年单位预算

2022-04-07 10:22文章来源: 住房和城乡建设委员会
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目   录

第一部分  绵阳市物业管理中心概况

一、职能简介作

二、2022年重点工作作

第二部分  绵阳市物业管理中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市物业管理中心2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   绵阳市物业管理中心概况

一、职能简介

(一)参与制定全市物业管理服务行业标准和规范。

(二)负责全市物业管理服务和维修资金的政策宣传、贯彻及业务指导和培训工作。

(三)承担城区物业管理服务和住房专项维修资金信息化管理系统的建立及数据的收集、整理、纠误、分析等工作:承担城区物业服务和住房专项维修资金档案管理工作;承担全市物业服务企业信息统计及档案工作,协助监督检查企业履约行为。

(四)负责城区住房专项维修资金的补建和续筹工作;负责全市住房专项维修资金交存、使用数据的收集、统计、分析、报表工作。

(五)协助调处城区重大物业管理、住房专项维修资金的相关信访和投诉。

(六)负责城区住房专项维修资金的查询、使用等工作。

(七)承担城区老旧小区治理和既有建筑增设电梯相关工作。

(八)承担城区物业服务合同备案,承接查验和物业项目退出备案相关工作。

(九)指导城区物业管理区域划分及物业管理项目业主大会、业主委员会的筹备、设立、运行、换届和监督工作。

(十)协助监督城区物业服务招投标过程。

(十一)承办上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

(一)全面加强基层党组织建设和党风廉政建设。继续加强党风廉政建设和中心班子建设、思想政治建设。扎实开展廉政风险自查评估,全面推进作风建设常态化。一是加强学习教育,筑牢思想防线。开展党史专题教育、十九大精神、习近平总书记“七一”重要讲话、绵阳市第八次党代会精神等系列活动。二是深化作风建设,营造廉洁氛围。深化党史专题教育成果,开展“回头看”活动,聚焦“为群众办实事”问题,持之以恒抓好作风建设,打造勇于进取、敢于担当的党员干部队伍。三是狠抓责任落实,推动工作开展。规范和完善领导干部述职述廉制度,加强自查自纠,把监督问责各项工作做深、做细、做实。

(二)抓细城镇老旧小区改造。一是充分发挥现有督导机制作用,重点督导开工率、完工率指标,对项目推进中隐患和瑕疵进行风险预警;二是结合“红色物业”、社区治理等工作,探索以社区为单位的老旧小区物业化服务机制;三是深入研究专营设施设备改造的相关政策,加强与专营单位的协调和工作衔接,多渠道争取获得支持;四是启动老旧小区维修资金补建工作,构建老旧小区维修资金体系,激活老旧小区自我修复机能,将老旧小区外力性修复成果转由自发性修复机能进行长效保持。

(三)抓实既有住宅电梯增设。一是明确政策措施。积极贯彻落实省《指导意见》和省住建厅、市住建委党委关于2022年既有住宅电梯增设的工作部署,尽快推动《绵阳市关于进一步做好既有住宅电梯增设工作的实施意见》出台,通过《实施意见》进一步明确责任分工、细化申请程序、简化申请条件、优化业务流程、完善矛盾调解、加强运维管理,让政策措施更有针对性、操作性,更贴合绵阳工作实际。二是引入第三方服务。为缓解基层工作压力,有效提高电梯增设率,借鉴成都市既有住宅电梯增设成功经验,建议引入第三方服务平台,构建“政府引导、业主自主、第三方服务”三位一体的电梯增设工作推进模式,政府负责出台政策、优化审批、提供奖补;业主负责统一意见、确定实施主体、提供申报资料;第三方平台负责配合社区开展政策宣传、做好矛盾调解、提供咨询服务。三是加大资金支持。提高奖补标准,参照周边地市(成都、德阳、广元)的奖补标准,将绵阳市电梯增设奖补标准提高;优化奖补程序,建立激励机制,借鉴江西南昌等地的经验做法,研究制定既有住宅电梯增设专项考核激励办法,对牵头促成加装电梯速度快、成效好且群众满意度高的街道社区进行工作经费奖励,实现“以奖促进、以奖促优”。

(四)抓深住宅专项维修资金管理。一是加快修订维修资金管理办法,融入绵阳本地地域特点和实际经验,研究出台具备可操作性的政策性文件;二是优化维修资金公共服务系统,加快并入四川省“一网通办”平台;三是建立维修资金使用过程服务,打造从设计、造价、监理、招标代理到特种设备检测等的快捷、专业、公正的服务体系,加快开放维修资金应急使用通道;四是启动维修资金续筹工作,结合老旧小区维修资金补建,重新激活资金存量低于警戒线的商品房、房改房小区的自我修复机能;五是着力探索存量资金的造血作用,集合持续性资金资源对病害小区、濒旧小区等进行有计划有步骤的提质升级,深入研究统购特种设施运行保险、设置紧急维修过桥资金、实行续筹定向补贴等新措施,逐步形成住宅小区可持续性进化机能。

 第二部分  绵阳市物业管理中心

2022年单位预算表

    物管中心2022年单位预算公开报表.xlsx

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

(注:除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

 第三部分  绵阳市物业管理中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市物业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市物业管理中心2022年收支总预算183.23万元,比2021年收支预算总数增加16.46万元,主要原因是住建委内部科室职责职能调整,维修资金系统运维费10万元调整至物管中心。

(一)收入预算情况

绵阳市物业管理中心2022年收入预算183.23万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入183.23万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

绵阳市物业管理中心2022年支出预算183.23万元,其中:基本支出137.23万元,占74.9%;项目支出46万元,占25.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市物业管理中心2022年财政拨款收支总预算183.23万元,比2021年财政拨款收支总预算增加16.46万元,主要原因是主要原因是住建委内部科室职责职能调整,维修资金系统运维费10万元交给物管中心,调整在职人员住房公积金5.4万元,人员工资晋级晋档调整及社会保障缴费等费用调整1.06万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入183.23万元;支出包括:社会保障和就业支出19.36万元、卫生健康支出4.88万元、城乡社区支出143.91万元、住房保障支出15.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市物业管理中心2022年一般公共预算当年拨款183.23万元,比2021年财政拨款收支总预算增加16.46万元,主要原因是主要原因是住建委内部科室职责职能调整,维修资金系统运维费10万元交给物管中心,调整在职人员住房公积金5.4万元,人员工资晋级晋档调整及社会保障缴费等费用调整1.06万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出19.36万元,占10.56%;卫生健康支出4.88万元,占2.66%;城乡社区支出143.91万元,占78.54%;住房保障支出15.08万元,占8.24%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05)2022年预算数为12.91万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位职业年金缴费支出(项06)2022年预算数为6.45万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

3.卫生健康支出(类210)计划生育事务(款07) 其他计划生育事务支出(项99)2022年预算数为0.04万元,主要用于:单位职工独生子女奖励。

4.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务(款11)事业单位医疗(项02)2022年预算数为4.84万元,主要用于:事业单位基本医疗保险。

5.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)住宅建设与房地产市场监管等(项09)2022年预算数为46万元,主要用于:老旧小区治理、既有建筑增设电梯、住房专项维修资金业务线上办理等项目工作指导产生的办公费用及维修资金管理系统运行维护费用。

6.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务(款01)其他城乡社区管理事务支出(项99)2022年预算数为97.91万元,主要用于:聘用职工劳务费、在职职工工资、其他社会保障缴费、日常公用经费。

7.住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)2022年预算数为15.08万元,主要用于:缴纳在职职工的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市物业管理中心2022年一般公共预算基本支出137.23万元,其中:

人员经费123.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.5万元,主要包括:办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、劳务费、印刷费、培训费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市物业管理中心2022年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2022年预算与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门、外市对口单位来绵检查、考察工作等所必须的餐费、住宿费。。

(三)公务用车购置及运行维护费2022年预算与2021年预算持平。

在全省公务用车改革的背景下,我市公务用车配备及采购审批一直处于冻结状态。自中心成立以来,一直未配备公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市物业管理中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市物业管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

绵阳市物业管理中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

绵阳市物业管理中心2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,物管中心无公务用车。2022年单位预算未安排车辆购置及单位价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年绵阳市物业管理中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算46万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目5个。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”.“事业收入(专户收入)”.“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转.完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费.公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费.国外城市间交通费.住宿费.伙食费.培训费.公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费.燃料费.维修费.过路过桥费.保险费.安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费.邮电费.差旅费.会议费.福利费.日常维修费.专用材料及一般设备购置费.办公用房水电费.办公用房取暖费.办公用房物业管理费.公务用车运行维护费以及其他费用。

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