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绵阳市南山公园管理处2022年单位预算

2022-04-07 10:14文章来源: 住房和城乡建设委员会
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目    录

 第一部分  绵阳市南山公园概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分  绵阳市南山公园2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市南山公园2022年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市南山公园概况

一、职能简介

南山公园职能简介

南山公园管理处为区科级事业单位,根据事证第151060000038号文件,明确公园主要职责是:褒扬烈士,丰富人民群众文化生活。公园设施维护与绿化、娱乐、浏览项目管理收集、整理烈士资料、遗物并编撰和展示。

二、2022年重点工作。

1.加强先进典型和警示教育,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线,自觉遵守党章党规党纪,自觉遵守单位各项规章制度。

2.通过区域整治优化公园绿地布局、尽可能扩大绿地开敞度,提高公共绿地利用率;通过增绿量、补色相、修生态等,调整植物品种配植、丰富植物群落层次,不断提升植物景观效果。同时,通过完善公共配套设施、提升公园功能等,构建综合性能强、植物多样、景观优美的城市公园绿地系统。

3.依托南山公园特有的红色文化及中医药文化特质,通过丰富宣传形式、拓展宣传展示平台等,形成文化特色,打造南山公园鲜明特质。

4.从增设便民亲民措施和丰富服务手段等方面强化公共服务,努力打造环境优美、功能完善、服务优质、秩序良好的公共游览场所。

 第二部分  绵阳市南山公园管理处

2022年单位预算表

    绵阳市南山公园预算公开报表.xlsx

一、部门收支总表(公开表1)

二、部门收入总表(公开表1-1)

三、部门支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出预算表(公开表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

十四、部门整体支出绩效目标表

 第三部分 绵阳市南山公园管理处

2022年单位预算情况说明

一、、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,南山公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出;卫生健康支出;城乡社区支出;住房保障支出。南山公园2022年收支总预算600.39万元,比2021年收支预算总数653.81万元减少53.42万元,主要原因增加退休人员5人,减少政府性基金预算。

(一)收入预算情况

南山公园2022年收入预算600.39万元,其中:一般公共预算拨款收入432.39万元,占72.02%;政府性基金预算拨款收入168.00万元,占27.98%。

(二)支出预算情况

南山公园2022年支出预算600.39万元,其中:基本支出432.39万元,占72.02%;项目支出168.00万元,占27.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南山公园2022年财政拨款收支总预算600.39万元,比2021年财政拨款收支总653.81万元,减少53.42万元,主要原因是增加退休人员5人,减少政府性基金预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入432.39万元、本年政府性基金预算拨款收入168.00万元;支出包括:社会保障和就业支出44.60万元;卫生健康支出10.95万元;城乡社区支出511.17万元;住房保障支出33.67万元。

 三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

南山公园2022年一般公共预算当年拨款432.39万元,比2021年预算数470.81万元,减少38.42万元,主要原因是增加退休人员5人,减少了人员工资、公用经费、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出44.60万元,占10.31%;卫生健康支出10.95万元,占2.53%;城乡社区支出343.17万元,占79.37%;住房保障支出33.67万元,占7.79%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障就业支出(类208)行政事业单位养老保险支出(款05)事业单位离退休(项02)2022年预算数为1.02万元,主要用于:事业单位退休费。

2.社会保障就业支出(类208)行政事业单位养老保险支出(款05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项05)2022年预算数为29.05万元,主要用于:单位缴纳养老保险费。

3.社会保障就业支出(类208)行政事业单位养老保险支出(款05)机关事业单位职业年金缴费支出单位离退休(项06)2022年预算数为14.53万元,主要用于:事业单位职工缴纳职业年金。

4.卫生健康支出(类210)计划生育事务(款07)其他计划生育事务支出(项99)2022年预算数为0.05万元,主要用于:事业单位职工计划生育奖励。

5.卫生健康支出(类210) 行政事业单位医疗(款11)单位医疗(项02)2022年预算数为10.90万元,主要用于:事业单位职工缴纳医疗保险费

6.城乡社区支出(类212)城乡社区环境卫生(款05) 城乡社区环境卫生(项01)2022年预算数为343.17万元,主要用于:单位职工基本工资、绩效工资、公用经费。

7.住房保障支出(类221) 住房改革支出(款02)住房公积金(项01)2022年预算数为33.67万元,主要用于:单位职工缴纳住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南山公园2022年一般公共预算基本支出432.39万元,其中:

人员经费410.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、社会保险缴费、住房公积金缴费、遗属生活补助、计划生育奖励金、劳务费。

公用经费22.00万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维修费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南山公园2022年“三公”经费财政拨款预算数7.95万元,其中:公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行维护费7.20万元。

(一)公务接待费与2022年预算持平。

2022年公务接待费计划用于公园业务学习、技术交流和来园指导工作

(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

南山公园现有公务用车3辆,其中:业务用车1辆,绿化用车2辆。2022年安排公务用车运行维护费7.20万元,用于3辆公务用车汽油费、柴油费、维修费、保养费、保险费等方面支出,主要保障通信文件的上报、绿化管护物资的运输、公园枯枝树叶的清扫等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南山公园2022年政府性基金预算支出168.00万元,项目支出168.00万元,比2021年预算数183.00万元,减少15.00万元,主要原因调减基础设施日常维修(护)经费。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南山公园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

绵阳市南山公园管理处等单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

南山公园2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,绵阳市南山公园预算单位共有车辆3辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台套。

2022年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2022年单位预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2022年南山公园按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算168万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目6个。

 第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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