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绵阳市建设工程造价管理站2021年单位预算编制说明

2021-04-13 16:49文章来源: 住房和城乡建设委员会
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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

(1)贯彻执行国家、省有关建设工程造价管理的法律、法规和方针政策。结合我市实际,制定绵阳市辖区工程造价管理办法。承担绵阳市辖区内建设工程造价监管工作。

(2)调查、收集、整理和编制绵阳市规划区内建设工程人工、机械调整系数及材料价格、定期发布;制定建筑材料价格的调整办法。

(3)开展建筑工程技术经济分析,实物工程量消耗指标,发布工程造价指数。

(4)负责造价执业人员的管理、施工企业规费证的管理;造价咨询单位的资质初审及监管。

(5)负责施工合同、造价咨询合同、监理合同事中事后监管。

(6)对绵阳市规划区内建设工程项目竣工结算资料备案、安全文明施工措施费核定工作。

(二)2021年重点工作:

1、新成立造价咨询企业专项检查

2、新材料、新技术调研、测算工作

3、新定额宣贯、培训工作

4、商品房预售资金监管项目建安成本核算

5、加强土地评估测算工作,实事求是反映项目土地价格提供数据支撑。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,绵阳市建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市建设工程造价管理站2021年收支总预算156.53万元,比2020年收支预算总数增加8万元。

(一)收入预算情况

绵阳市建设工程造价管理站2021年收入预算156.53万元,其中:一般公共预算拨款收入81.53万元,占52%;政府性基金预算拨款收入75万元,占48%。

(二)支出预算情况

2021年预算支出为156.53万元,其中:基本支出81.53万元,占52.09%;项目支出 75万元,占47.91%。

三、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市建设工程造价管理站2021年财政拨款收支总预算156.53万元,比2020年财政拨款收支总预算减少6万元。主要原因是减少1人费用。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入81.53万元、本年政府性基金预算拨款收入75万元;支出包括:社会保障和就业支出11.11万元、卫生健康支出2.74万元、城乡社区支出137.2万元、住房保障支出5.48万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市建设工程造价管理站2021年一般公共预算当年拨款81.53万元,比2020年预算数减少14万元。主要原因是退休1人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出11.11万元,占14%;卫生健康支出2.74万元,占0.3%;城乡社区支出62.2万元,占76.29%;住房保障支出5.48万元,占0.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位基本养老保险缴费(项05)2021年预算数为7.3万元,主要用于缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出(类208)行政事业单位养老支出(款05)机关事业单位职业年金缴费(项06)2021年预算数3.65万元,主要用于缴纳职工职业年金。

3.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗(款11)事业单位医疗(项02)2021年预算数为2.74万元,主要用于缴纳职工医疗保险。

4.城乡社区支出(类212)城乡社区管理事务(款01)工程建设标准规范编制与监管(项05)2021年预算数为62.2万元,主要用于职工工资、津贴、绩效、其他社会保障缴费、聘用人员按照规定标准支付薪酬及单位日常运行办公费、水电费、物业管理费、会议培训费、工会经费、福利费、公务接待、公务用车等费用。

5.住房保障支出(类221)住房改革支出(款02)住房公积金(项01)2021年预算数为5.48万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市建设工程造价管理站2021年一般公共预算基本支出81.53万元,其中:

人员经费65.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费16.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市建设工程造价管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数9.61万元,其中:公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费9.5万元。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于系统单位的交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费9.5万元,主要安排编制内公务用车和检查用车,因公出差、公务文件交换、对区县材料价格进行实地收集,采编检查等日常工作开展所需公务用车燃料费、维修费保养费、过路过桥费、保险费等支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市建设工程造价管理站2021年政府性基金预算支出城乡社区支出、 城市基础设施配套费安排的支出75万元。其中:基本支出0万元,项目支出75万元,比2020年预算数增加8万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市建设工程造价管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

绵阳市建设工程造价管理站为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,绵阳市建设工程造价管理站安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,绵阳市建设工程造价管理站共有车辆2辆,其中,厅局领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位无价值100万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年绵阳建设工程造价管理站所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定单位任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

信息公开表(2021年)造价站.xls 

绵阳市建设工程造价管理站.pdf

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