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住建局2017部门决算公开说明

2018-09-28 12:14文章来源: 本站编辑
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

(1)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、房产管理的法律、法规和方针、政策;拟订全市住房和城乡建设、房产管理有关规定及工作计划;负责工程建设、城市建设、村镇建设、建设科技、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计业、市政公用事业和风景园林的监督管理和指导;负责住房制度改革、住房保障、农村房屋产权制度改革、房屋登记、城市房屋安全、抗震设防及加固、物业管理、住房专项维修资金、房产信息档案、国有土地上房屋征收与补偿、建设工程造价及标准定额、建设工程招投标的监督管理和指导;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;推进新型城镇化和智慧城市建设;指导和协调各县(市、区)住房和城乡建设工作、房产管理工作。

(2)拟订全市保障性安居工程建设和管理政策并监督实施,组织制定保障性安居工程发展和年度建设计划并监督实施,指导全市保障性安居工程的建设和管理工作,会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督实施。

(3)拟订房地产监督管理的政策措施;负责城区商品房预(销)售监督管理;指导各县市区履行证后预售合同备案登记确认、预售资金监管、市场纠纷调处工作;负责房地产开发行为及房地产中介服务的监督管理。

(4)制定建筑市场、施工市场、质量和安全等方面的政策性措施;承担有关建设工程质量和安全的法律、法规和强制性标准执行情况的监督管理责任;负责从事建筑活动市场准入行为的监督管理;负责散装水泥推广发展工作。

(5)负责指导全市供气、供水、热力、排水和节水工作并对城区相应工作进行监督管理,负责市政公用事业行业特许经营的监督管理。

(6)指导全市村镇建设工作;指导全市各类重点(示范)镇的建设工作;负责全市历史文化名镇、各村的审核、保护监督管理工作。

(7)贯彻执行国务院、省和市有关推进新型城镇化工作方针;拟订全市新型城镇化政策措施;拟订全市新型城镇化阶段性工作目标、年度计划和考核指标。

(8)负责勘察设计行业监督管理,负责建设工程初步设计文件的审查批复、施工图设计文件审查备案,负责全市勘察设计咨询单位和施工图审查机构的资质审核,负责建筑工程抗震设防及抗震加固监督管理。

(9)拟订住建行业科技发展和建筑节能规划;负责“四新”技术(新技术、新材料、新产品、新工艺)推广与应用工作;负责墙体材料革新与建筑节能的监督管理;负责推进住建行业节能减排、指导智慧城市建设。

(10)负责收集整理、统筹城区范围内的市政重点工程建设项目,拟订市本级城市重点工程建设的年度计划和项目储备,负责是本级财政投资的市政工程项目的建设管理工作。

(11)负责全市风景区管理和绵阳城区园林绿化的监督管理;指导全市风景名胜区资源保护、建设和管理;指导城区和风景名胜内的生物多样化保护工作;负责全市风景名胜、世界自然遗产申报、会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报;拟订全市风景园林事业的行业发展和相关政策法规的实施意见;负责城市公园管理工作;指导城镇园林绿化的建设和管理工作。

(12)负责城区市政道路、城市绿化、市政桥梁、排水排涝官网及泵站的维护和监督管理及指导。

(13)拟订全市国有土地上房屋权属登记管理政策措施;负责城区内国有土地上房屋权属登记工作;指导全市房屋登记工作。

(14)拟订全市农村房屋产权制度改革政策措施;指导全市农村房屋权属登记管理和相关农屋资产转化工作。

(15)拟订全市物业管理政策措施并监督实施;负责全市物业管理活动的监督管理;负责全市物业服务企业资质的核准、审核。

(16)拟订全市城市房屋安全管理政策措施;负责城市房屋白蚁防治及房屋安全鉴定工作的监督管理;指导全市城市房屋使用安全管理工作。

(17)拟订全市住房制度改革政策;负责市级单位政策性住房出售的审批及上市交易的监督管理;负责在绵市级及以上企事业单位职工住房补贴的审核、市本级单位房改资金的管理和使用核准;指导全市房改政策的实施。

(18)拟订全市住房专项维修资金政策措施,指导全市住房专项维修资金管理工作;负责城区住房专项维修资金交存、使用的监督管理。

(19)拟订全市国有土地上房屋征收与补偿安置政策措施;拟订编制城区国有土地上房屋征收年度计划;负责城区国有土地上重大和跨区项目的房屋征收工作;指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

(20)负责全市房产行业信息系统的建设和管理,负责全市房产信息系统安全的管理;负责城区房屋产权产籍管理及利用工作,指导全市城乡建设档案和房屋产权产籍档案管理工作。

(21)负责房屋建筑及市政工程项目招投标活动的监督管理,负责对工程建设项目招标代理机构资质的审核。

(22)贯彻执行国家、行业和地方相关技术标准、定额,监督管理各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价、执业,负责工程造价管理工作。

(23)负责绵阳城市规划区范围内的旧城改造工作。

(24)承担经市政府批准保留的行政审批事项。

(25)负责住房和城乡建设、房产行业学会协会的监督管理。

(26)承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况

(1)是城建攻坚行动方面(不含科技城集中发展区)。2017年,已开工项目 115 个,完工项目40 个,累计完成投资79.7 亿元,占确保任务的142.3%。(其中:民生工程项目完成投资32.6亿元,占确保任务的102.5%。)

(2)是保障性安居工程建设方面。2017年,全市棚户区改造新开工5237套,完成目标任务的109.8%;基本建成4053套,完成目标任务的111.5%;竣工4354套,完成目标任务的114.1%;租赁补贴发放 2152户,完成目标任务的125.8%;新增租赁补贴发放404户,完成目标任务的250.9%;棚 改货币化安置2950套,完成目标任务的123.7%,省政府下达我市各项保障性安居工程目标任务均提前超额完成。

(3)是建筑业发展方面。2017年,全市实现建筑业总产值561.63亿元,完成省、市目标任务的125.9%,同比增长21.88%;省外施工完成产值 79.3 亿,同比增长 39.6 %。全年受理审批建筑业企业资质申请297家(其中:新申请142家、资质增项127家、资质升级 28 家),四川嘉来建筑工程有限公司、四川隆华建设有限公司、绵阳东信建设有限公司、绵阳开元建设有限公司、四川普力诺建设工程有限公司5家企业新取得了建筑施工总承包一级资质(全市现有建筑施工总承包一级资质企业24家)。

(4)是房地产发展方面。2017年,全市完成房地产开发投资176.65亿元,完成省目标的98.14%、市目标的110.4%,同比下降14.1%;商品房销售554.85万平方米,同比增长40.8%,实现销售额279.62亿元,同比增长60.4%;全年新建商品房成交均价4784元/平方米,同比增长9.5%。2017年,绵阳城区完成房地产开发投资124.05亿元,同比下降14.8%;商品房销售面积305.21万平方米,同比增长58.2%,实现销售额176.93亿元,同比增长82.3%;全年新建商品房成交均价5438元/平方米,同比增长9.08%。

(5)是非税征收方面。2017年,政府性基金及行政事业性费用收取完成3.93亿元,同比增加17.26%。

(6) 是对上争取方面。2017年,向上争取资金9.28亿元;国开行和农发行低息棚改贷款资金到位16.65亿元。

二、部门概况

住房和城乡建设局2017年下属二级单位17个,其中行政单位1个,是住建局机关,属于政府机关;参照公务员法管理的事业单位2个,分别是绵阳市建设监察支队和绵阳市建设工程质量监督站;其他事业单位14个,分别是绵阳市市政设施维护中心、市南山公园、市西山公园、市城市绿化中心、市人民公园管理处、市富乐山风景区管理中心、市城建档案馆、市工程造价站、市住房保障中心、市城市重点工程建设办公室、市房屋征收与补偿中心、市房产交易信息中心、市房屋安全中心、市物业管理中心。2017年年末新增独立编制机构数1个,是新建单位物管中心。另外:原独立编制机构白蚁所现与建设工程质量检测中心组合成立独立事业单位房屋安全中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年住建局系统本年收入合计50,586.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入38,059.36万元,占75.24%;政府性基金预算财政拨款收入12,527.61万元,占24.76%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年收入合计24,034.73万元相比,增加26,552.24万元,增长110.47%。主要是因为:2017年财政追加城市重点工程建设资金1亿元、追加绵阳市城市新区建设3900万元、追加城镇居民住宅恢复重建1483万元、追加修编《绵阳市城市绿地系统规划》100万元、追加绵阳市城建攻坚行动重点工程项目100万元、追加小城镇建设资金1700万元、追加城市基础设施基本建设6362万元等。

2017年住建局系统本年支出合计46,766.86万元,其中:基本支出14,563.67万元,占31.14%;项目支出32,203.19万元,占68.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年支出合计28803.62万元相比,增加17,963.24万元,增长62.36%。要是因为:2017年财政追加城市重点工程建设资金1亿元、追加绵阳市城市新区建设3900万元、追加城镇居民住宅恢复重建1483万元、追加绵阳市城建攻坚行动重点工程项目100万元以及追加城市基础设施基本建设等项目资金基本都在2017年完成了支付。

四、财政拨款收入支出决算总计情况说明

住建局系统2017年度财政拨款收入总计50,586.97万元,与2016年相比,财政拨款收入增加26,552.24万元,增长110.47%;财政拨款支出总计46,712.67万元,与2016年相比,财政拨款支出增加17,909.05万元,增长62.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

住建局系统2017年度一般公共预算财政拨款支出39,172.06 万元,占本年支出合计的83.76%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20,697.15万元,增长112.03%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

住建局系统2017年一般公共预算财政拨款支出39,172.06 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;外交支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出1,773.48万元,占4.50%;医疗卫生与计划生育支出193.15万元,占0.49%;节能环保支出1,344.07万元,占3.43%;城乡社区支出33,916.61万元,占86.58%;农林水支出162.43万元,占0.413%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;商业服务业等支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;住房保障支出1,647.32万元,占4.21%;粮食物质储备支出0万元,占0%;其他支出135.00万元,占0.34%;债务还本支出0万元,占0%;债务付息支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项):2017年决算数为5.75万元,完成预算105.63%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转的“建国初期参加工作退休干部困难补助”3,060.00元在2017年完成支付。

2.社会保障和就业(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项):2017年决算数为2.8万元,2017年预算为零,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“社会组织党建工作经费2.8万元,在2017年完成支付。

3.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):2017年决算数为14.04万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项):2017年决算数为94.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2017年决算数为768.49万元,完成预算99.16%,决算数小于预算数的主要原因是:2017年市房屋安全中心人员年中调整,基本养老保险未及时足额缴纳。

6.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2017年决算数为822.91万元,完成预算99.61%。决算数小于预算数的主要原因是:2017年市房屋安全中心人员年中调整,职业年金未及时足额缴纳。

7.社会保障和就业(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):2017年决算数为64.55万元,完成预算142.46%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年追加的丧葬抚恤费,在2017年完成支付。

8.医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(09项):2017年决算数为1.00万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

9.医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项):2017年决算数为1.35万元,完成预算96.43%。决算数小于预算数的主要原因是:预算时按百元为单位四舍五入,每月按元为单位发放,存在尾数差异。

10、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2017年决算数为48.22万元,完成预算100.00%。决算数与预算数持平。

11、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):2017年决算数为142.58万元,完成预算100.00%。决算数与预算数持平。

12、节能环保支出(211类)可再生能源(12款)可再生能源(01项):2017年决算数为120.07万元,2017年预算为零,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“省级建筑节能(新型墙体材料专项资金)”等项目在2017年完成支付。

12、节能环保支出(211类)其他节能环保支出(99款) 其他节能环保支出(01项):2017年决算数为1,224.00万元,完成预算100.00%。决算数与预算数持平。

13、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项):2017年决算数为2,760.54万元,完成预算102.96%。决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转行政运行支出793,588.87元在2017年完成支付。

14、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)一般行政管理事务(02项):2017年决算数为6.57万元,2017年预算为零。决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“散装水泥宣传推广”等项目在2017年完成支付。

15、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 工程建设标准规范编制与监管(05项):2017年决算数为88.53万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

16、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)住宅建设与房地产市场监管(09项):2017年决算数为1,152.04万元,完成预算98.3%。决算数小于预算数的主要原因是:“高校毕业生来绵创新创业购房安居补助资金”等项目2017年未完结,需跨年实施,部分资金结转至2018年支付。

17、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项):2017年决算数为4,542.83万元,完成预算95.1%。决算数小于预算数的主要原因是:“购房契税补贴和农村居民购房补贴”等项目2017年未完结,需跨年实施,部分资金结转至2018年支付。

18、城乡社区支出(212类)城乡社区规划与管理(02款)城乡社区规划与管理(01项):2017年决算数为33.99万元,2017预算为零,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“绵阳市地下管线普查”项目在2017年完成支付。

19、城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项):2017年决算数为18,567.78万元,完成预算105.72%,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“河堤维修、泵站房屋及附属设施维修、城区各泵站清淤、雨污水提升站专用设备大修、提升站设备维护、维修运行、泵站设备检测及预防性试验”等项目属于按工程进度支付资金的项目,2016年的工程尾款审计后在2017年完成支付。

20、城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项):2017年决算数为6,360.77万元,完成预算99.89%,决算数小于预算数的主要原因是:市西山子云亭风景管理区由于历史遗留问题,大集体职工的部分保险费用没有缴纳,结转到2018年支付。

21、城乡社区支出(212类)建设市场管理与监督(06款)建设市场管理与监督(01项):2017年决算数为399.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

22、城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(99款)其他城乡社区支出(99项):2017年决算数为4.30万元,2017年预算为零,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“蜀道遗产规划和整治规划编制”项目在2017年完成部分支付。

23、农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(99项):2017年决算数为162.43万元,2017年预算为零,决算数大于预算数的主要原因是:2016年结转“剑门路西段片区综合排水”等项目部分在2017年完成支付。

24、住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)公共租赁住房(06项):2017年决算数为817.96万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

25、住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)保障性住房租金补贴(07项):2017年决算数为145.47万元,完成预算75.77%。决算数小于预算数的主要原因是:“保障性住房租赁补贴资金”等项目结转至2018年完成支付。

26、住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)其他保障性安居工程支出(99项):2017年决算数为122.00万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

27、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):2017年决算数为479.80万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

28、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项):2017年决算数为82.09万元,完成预算94.76%。决算数小于预算数的主要原因是:征收补偿中心购房补贴在当年未完成支付,结转至2018年支付。

29、其他支出(229类)其他支出(99款)其他支出(01项):2017年决算数为135.00万元,完成预算100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住建局系统2017年一般公共预算财政拨款基本支出14,515.84万元,其中:

人员经费13,831.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费683.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为177.68万元,完成预算16.54%,决算数小于预算数的主要原因是:1、绿化中心特种专用车辆75(洒水车、打药车、平板货车、高空作业车、自卸车、检查车)运行经费400万元,预算在“公务用车运行维护费”里,决算列入了“其他商品和服务支出”。

2、系统各单位严格执行“八项规定”和省上、市上出台的公务接待制度、公务卡结算制度等规章制度,加强内部公务接待控制,减少公务接待业务,厉行节约,节约公务接待费127.57万元。3、公车改革后,公车改革各单位严格控制公车运行支出,节约公车运行经费143万余元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算172.00万元,占96.80%;公务接待费支出决算5.68万元,占3.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出172.00万元。其中:

公务用车购置支出0万元.截止2017年12月底,单位共有公务用车138辆,其中:轿车30辆、越野车9辆、小型载客汽车2辆、其他车型97辆。

公务用车运行维护费支出172.00万元。主要用于保障市政重点建设、建筑管理、建筑设计管理、房地产市场管理监督、房屋产权登记、白蚁防治、物业管理、保障性住房、园林管理、公用事业管理、散装水泥管理、 建筑监管执法管理、建筑质量监督、造价管理、城建档案管理、绿化维护、基础设施维修、城市防洪及排污(含泵站运行)、园林公益服务(四大公园)等全市城市基础设施运行工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少129.99万元,下降43.04%。主要原因是2016年7月公车改革,住建局系统车改单位只保留少量辆车,2017年公车支出减少。

3.公务接待费支出5.68万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,660人次(不包括陪同人员),共计支出5.68万元,具体内容包括:省外各大城市间宣传交流、国内招商引资。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少8.12万元,下降58.84%。主要原因是厉行节约,严格执行中央八项规定,控制接待规格、接待次数及人员。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

市住建局系统2017年度政府性基金预算拨款支出7,540.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,住建局系统机关运行经费支出310.57万元,比2016年增加86.89万元,增长38.85%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,住建局系统政府采购支出总额2,206.26万元,其中:政府采购货物支出622.94万元、政府采购工程支出250.13万元、政府采购服务支出1,333.18万元。主要用于:城区雨污水监控系统、富乐堂及宋哲元墓道碑周围区域景观改造提升工程-原专业工程暂估塑石、月季采购、多年生花卉采购、提升站备用泵购置及更换、农药采购、正版软件采购、智能档案密集架采购、富乐山监控设施设备采购、安装等全部服务(两校一厂区域)。授予中小企业合同金额380.90万元,占政府采购支出总额17.26%,其中:授予小微企业合同金额1771.50万元,占政府采购支出总额80.29%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,住建局系统公有车辆138辆,其中:一般公务用车57辆、特种专业技术用车74辆、其他用车7辆;;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标83个,涉及财政资金24,656.22万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96.17分,存在的问题:一是因工程项目多,工程完工后决算、审计评审耗时较长,审计出报告较晚,导致完工工程未能及时清算工程款。二是因基本预算核定的医疗保险等社会保险费计算基数低于社会保障部门要求的省平均工资或市平均工资基数,住房公积金预算未将职工收入全部纳入计算基数,并且没有预算核定每年必须发生的党建经费、残疾人就业保障金等经费,基本预算普遍不足支付,需用事业基金等弥补,甚至使用部份项目资金弥补。三是由于在下达车辆运行费用预算时未考虑一般公务用车与业务专用车费用标准,没有根据专业车辆实际工作任务及其运行情况考虑增加其运行预算费用(绿化专用车辆20吨洒水车、打药车、防洪抢险专用的大功率抽水车的运行费用大大高于一般公务用轿车),虽然加强车辆管理,厉行节约,但车辆运行费用仍捉襟见肘。四是由于城市建设不断扩展,常住人口和车辆急剧增加,导致市政设施荷载量增大,市政设施破损频率也相应增加,日常维修维护费用也随之增多。由于公园免费开放,导致游客增加,公园设施损坏较多,日常维修维护费用也随之增多。五是公务卡使用较少推广方面需要进一步加强。七是为单位事业发展,各单位普遍聘用了编制外人员,很多聘用人员还是业务技术骨干。年初部门预算聘用人员经费普遍较低,不利于单位业务发展。下一步改进措施:一是建议财政按照国家规定的社会保险、党建经费、残疾人就业保障金等基数和比例足额下达相关经费预算。二是建议财政分别核定一般公务用车和专业车辆预算经费,以当年专用车辆费用实际发生数作为下年预算基础数据,对新净增业务车辆据实、合理追加下达专用车辆运行经费。三是根据《绵府发[2014]4号》文件城区事权调整范围,科学测算,统一维护标准,结合人口和车辆增加情况相应增加日常维修资金,以满足市政设施日常维修维护工作的需要。四是建议财政根据各单位发展的要求和实际情况,提高年初部门相关预算额度,保障单位聘用职工福利待遇。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对芙蓉溪左岸富乐山段截污干管工程项目开展了绩效评价,得分为90分,存在的问题:由于中物院重力幅射管网资料不清,导致项目可研编制不准确,在建设过程中发生调整,影响工程进度。下一步改进措施:加大项目前期可行性研究的审查力度,增强项目实施的必要性,提高财政资金的使用效益 。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上速收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(208类)人力资源和社会保障管理事务(01款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(99项):指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

10.社会保障和就业(208类)民政管理事务(02款)其他民政管理事务支出(99项):指开展优抚安置、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务支出。

11.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项):指未行归口管理的行政单位(包括公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业(208类)抚恤(08款)死亡抚恤(01项):指按规定支付给牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费。

16.医疗卫生与计划生育支出(210类)公共卫生(04款)重大公共卫生专项(09项):指重大疾病预防控制等重大公共卫生废物项目支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项):指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.、节能环保支出(211类)可再生能源(12款)可再生能源(01项):指用于可再生能源方面的支出。

21.节能环保支出(211类)其他节能环保支出(99款) 其他节能环保支出(01项):其他用于节能环保方面的支出。

22.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)行政运行(01项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)一般行政管理事务(02项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 工程建设标准规范编制与监管(05项):指拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

25.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)住宅建设与房地产市场监管(09项): 指调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

26.城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)其他城乡社区管理事务支出(99项): 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

27.城乡社区支出(212类)城乡社区规划与管理(02款)城乡社区规划与管理(01项):指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定和管理等方面的支出。

28.城乡社区支出(212类)城乡社区公共设施(03款) 其他城乡社区公共设施支出(99项):指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.城乡社区支出(212类)城乡社区环境卫生(05款) 城乡社区环境卫生(01项):指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

30.城乡社区支出(212类)建设市场管理与监督(06款)建设市场管理与监督(01项):指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

31.城乡社区支出(212类)其他城乡社区支出(99款)其他城乡社区支出(99项):指其他用于城乡社区方面的支出。

32.农林水支出(213类)水利(03款)其他水利支出(99项):指其他用于水利方面的支出。

33.住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)公共租赁住房(06项):指新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

34.住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)保障性住房租金补贴(07项):指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

35.住房保障支出(221类)保障性安居工程支出(01款)其他保障性安居工程支出(99项):指上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

36.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

37.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)购房补贴(03项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

38.其他支出(229类)其他支出(99款)其他支出(01项):指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

42.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:内容附件: 绵阳市住房和城乡建设局2017决算公开表.xls

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13、《国有资本经营预算支出决算表》

绵阳市住房和城乡建设局

2018年9月28日

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