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关于绵阳市住房和城乡建设局 2016年部门预算编制的说明

2017-12-08 15:10文章来源: 本站编辑
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按照预算管理有关规定,绵阳市住房和城乡建设局目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、市住房和城乡建设局的主要职责:

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。拟订全市住房和城乡建设、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和风景园林事业的有关政策规定及工作规划。负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导和协调各县(市、区)住房和城乡建设工作。

(二)贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额、行业标准定额、工程建设地方标准、全省统一定额、可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度,指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。负责工程建设活动中工程造价的执法监督。负责工程造价管理工作。

(三)承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟定全市住房及住房保障相关政策并指导实施,指导住房建设和住房制度改革。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性住房的建设、管理及有关事项的审批、审核。会同有关部门做好廉租住房资金安排并监督实施。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。建立完善房地产市场诚信体系,拟定房地产开发管理的政策措施;编制房地产业发展规划及产业政策并组织实施;负责房地产开发项目协调和监督管理,参与房地产开发项目立项核准和年度投资计划会审;负责房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理;负责房地产市场检测分析;具体承办房地产开发企业、评估机构和房地产经纪服务机构的资质管理。承办商品房预(销)售管理和预售合同备案登记管理。

(五)承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任;指导全市建筑活动;负责建筑工程质量安全的监督管理工作,组织参与工程重大质量、安全事故的调查处理;审查建筑业企业、工程监理、造价咨询机构的资质;指导、管理建筑市场与室内外装饰装修市场的准入、工程质量监督、检测和建筑工程施工安全。

(六)承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任,指导工程建设抗震设防工作。负责勘察设计技术质量监督管理;负责勘察设计市场准入,管理和规范勘察设计市场;负责市政工程项目、各类房屋建筑项目、房屋建筑附属设施及其配套的管线与设备安装项目的初步设计审查、施工图审批;指导全市城市地下空间的开发利用工作。组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定、加固和改造工作;组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集;指导和组织减灾防灾工作,指导村镇和农村建设抗震工作。

(七)承担指导全市城市和城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策并指导实施;指导城镇供水、节水、排水、燃气、污水和垃圾处理、城市路灯、城区堤防设施等市政公用设施的建设与管理;指导城镇市容环境综合整治工作;指导城镇防汛排涝工作;负责城市规划区范围内城市建设档案管理。

(八)承担规范和指导村镇建设的责任。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施;指导农村住房建设管理和危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改造工作;指导和组织各类村镇建设试点工作;指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理工作。

(九)负责全市风景园林名胜区的建设、保护和管理。指导风景区内生物多样性保护工作;负责全市风景名胜世界自然遗产申报,会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作;指导城镇园林绿化工作。

(十)负责全市墙体材料革新和建设领域的建筑节能及减排工作。会同有关部门拟订墙改和建筑节能政策、规划并监督实施,组织实施重大建筑节能项目,推进建设领域减排;组织实施建设领域重点科技项目的研究开发及成果转化工作;负责推进建设科技“四新”(新技术、新材料、新产品、新工艺)成果的转化和推广应用。

(十一)负责绵阳城市规划区范围内的市政重点工程建设项目的建设管理工作。

(十二)负责绵阳城市规划区范围内的旧城改造工作。

(十三)负责全市散装水泥的推广管理工作。

(十四)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十五)负责住房和城乡建设行业学会、协会的监督管理。

(十六)承办市政府交办的其他事项。

2、2016年市住建局的主要工作

2016年是全面实施“十三五”规划开局之年,我市城乡住房建设事业也将面临诸多新要求、新问题、新形势的考验,全局须主动适应新常态,全面贯彻落实中央、省、市部署要求,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真践行“五大发展理念”,把握稳中求进工作总基调,坚持科学发展、加快发展,围绕市委、市政府国家科技城和幸福美丽绵阳建设目标,坚持依法行政,加强党建工作,坚守质量安全、信访维稳、党风廉政建设底线,继续推动房地产、建筑、勘察设计、市政公用、园林绿化、物业管理服务等行业健康有序快速发展;以城市骨架路网建设、科技城集中发展区建设、绿化美化建设、排污排涝等功能配套建设为重点,推进城市基础设施建设;积极探索推进建筑产业化、智慧城市、海绵城市、地下综合管廊等城市建设的新理念、新技术的运用;大力推进保障性安居工程建设,加快老旧小区治理,不断提升城市城镇居民居住水平;积极开展国家新型城镇化综合试点,促进城乡统筹发展;配合市级有关部门,做好房屋登记职责移交工作;加强系统宣传和舆论引导,树立住建系统良好形象;从严加强党的建设,认真做好意识形态工作,着力提高领导水平、履职能力、责任意识和政治鉴别力,促进全市住房城乡建设事业不断迈上新台阶。具体措施:大力加强城市基础设施及智慧城市建设管理;加大保障性安居工程建设及老旧小区治理力度;加快推进新型城镇化建设;统筹抓好美丽绵阳建设;促进房地产市场平稳健康发展;进一步做大做强建筑业;保持勘察设计行业良好有序发展;推进物业管理服务健康有序发展;全力以赴抓好新村建设扶贫;坚持依法行政和依法履职;从严从实加强党的建设;严格落实意识形态工作责任制;狠抓质量安全工作;狠抓信访维稳工作;狠抓党风廉政及作风建设;加强工作落实情况督查督办。

二、部门概况

根据市委市政府最新机构职能的划分,2015年4月原绵阳市房管局并入绵阳市住房和城乡建设局,同时其所属的两个事业单位(市房屋征收与补偿中心、市房屋交易登记中心)成为住建局的下属单位。

2016年住建局下属二级预算单位15个,其中行政单位1个,是绵阳市住房和城乡建设局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,分别是绵阳市建设工程质量监督站和绵阳市城市建设管理监察支队;其他事业单位12个,分别是绵阳市市政设施维护中心、市南山公园、市西山公园、市人民公园、市富乐山公园、市城建档案馆、绵阳市绿化中心、市建设工程造价站、市住房保障中心、市房屋征收与补偿中心、市房屋交易登记中心和绵阳市城市建设重点工程办公室。

2015年、2016年的收支数据均包含房管局及其原下属单位。

三、收支预算情况说明

2016年绵阳市住房和城乡建设局收入预算总额为19839.43万元,较2015年增加3573.57万元,增长21.97%,增长的主要原因是:

(一)收支预算情况

1、绵阳市住房和城乡建设局2016年收入预算19839.43万元,其中:

①一般公共预算拨款收入13896.62万元,占收入总额的70.05%,较2015年增加2249.26万元。

②政府性基金预算拨款收入4826.5万元,占收入总额的24.33%,较2015年增加208万元。

③事业收入0万元,占收入总额的0%,较2015年增加0万元。

④其他资金1116.31万元,占收入总额的5.62%,较2015年1116.31万元。

2、绵阳市住房和城乡建设局2016年支出预算19839.43万元,其中:

①基本支出12143.43万元,占支出总额的61.21%,较2015年增加2939.32万元。

②项目支出7696万元,占支出总额的38.79%,较2015年增加634.25万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

绵阳市住房和城乡建设局2016年财政拨款收支总预算18723.12万元,较2015年增加2457.26万元,增长15.11%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入13896.62万元,较2015年增加2249.26万元,增长19.31%;②政府性基金预算拨款收入4826.5万元,较2015年增加208万元,增长4.5%

2、支出包括: 社会保障和就业支出1593.88万元、医疗卫生与计划生育支出156.92万元、城乡社区支出16378.06万元、资源勘探信息等支出5万元、住房保障支出589.26万元,较2015年增加2457.26万元,增长15.11%。

四、支出预算安排情况

绵阳市住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市城市基础设施建设和运行以及建筑事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障绵阳市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障绵阳市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、独子奖励等支出。

(三)住房保障支出,用于保障性安居工程支出,机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

(四)城乡社区支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准支付职工薪酬、城市基设施建设及维护、城市防洪、城市绿化维护、城市园林四大公园绿化管护,建设质量安全管理、城建监察执法、工程建设标准规范编制与监督、市政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、房屋产权管理、房屋安全管理、房屋征收和补偿、执业资格注册、资质审查、小城镇基础设施建设、城建档案管理等支出。

(五)资源勘探信息等支出,用于新型墙体材料研发、推广、宣传,散装水泥宣传推广等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市住房和城乡建设局2016年“三公”经费财政拨款预算数246.93万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费41.51万元,公务用车购置及运行维护费205.42万元。

(一)因公出国(境)经费与2015年预算持平。本部门年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2015年预算下降37.92%。主要原因是经过近几年对公务接待费用的严格控制和压缩,2015年公务接待费用已经很低,因物价上涨等因素使得公务接待费用不可能再有很大幅度的下降。尽管如此,系统各单位2016年将严格执行“八项规定”和省上、市上出台的公务接待制度、公务卡结算制度等规章制度,加强内部公务接待控制,减少公务接待业务,厉行节约,在2015年的基础上仍有所下降。

2016年公务接待费计划用于住建局系统的省际交流合作、国内招商引资、其他执行公务、开展业务活动所必须的交通费、住宿费、工作餐等方面。

(三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降8.18%。主要原因是:尽管物价上涨、保险基数调增、工时费增加,城市范围的不断扩大和城市基础设施、绿化等方面建设、维护、养护使得用车业务量增加,加之各单位部份车辆已过了报废期仍超期使用,使车辆运行维护费增加,但系统各单位认真执行“八项规定”,结合公务用车治理管理规定,建立完善车辆管理制度,加强车辆使用管理控制,严禁公车私用,努力将公车运行维护费控制到最低。

单位现有公务用车159辆,其中:轿车41辆,客车2辆,越野车5辆,排水车、打药车、吸粪车、农用车等专用特种车111辆。

2016年未安排公务用车购置费。

2016年安排公务用车运行维护费205.42万元,用于市住建局系统159辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险燃油、维修、保险等方面支出。主要保障市政重点建设、建筑管理、建筑设计管理、房地产市场管理监督、房屋产权登记、白蚁防治、保障性住房、园林管理、公用事业管理、散装水泥管理、 建筑监管执法管理、建筑质量监督、造价管理、城建档案管理、绿化维护、基础设施维修、城市防洪及排污(含泵站运行)、园林公益服务(四大公园)等全市城市基础设施运行工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,绵阳市住房和城乡建设局下属绵阳市住房和城乡建设局(机关)1家行政单位以及绵阳市建设工程质量监督站和绵阳市城市建设管理监察支队等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为288.58万元,比2015年预算增加0.99万元,增0.34%。

(二)政府采购情况

2016年,绵阳市住房和城乡建设局安排政府采购预算767万元,主要用于采购白蚁防治药物、提升站专用设备、城区雨污水监控系统租赁、绿化专用机械、工程质量监督检测设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,绵阳市住房和城乡建设局所属各预算单位固定资产总额12477.46万元。共有车辆159辆,其中,保留公务用车51辆、执法执勤用车11辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是工程检测收入等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

住建系统信息公开表(2016年)



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