绵阳市房屋征收与补偿中心2024年单位预算

目录

第一部分  绵阳市房屋征收与补偿中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市房屋征收与补偿中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 绵阳市房屋征收与补偿中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市房屋征收与补偿中心

概况

一、职能简介

1.草拟绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收与补偿方案，负责委托绵阳城市规划区范围内房屋征收实施单位。

2.承办绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收范围内的房屋权属、区位、用途、建筑面积等调查登记，做好数据统计、资料整理汇总等工作。

3.参与绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收补偿方案论证、公告、公示、听证和社会稳定风险评估等工作。

4.负责绵阳城市规划区范围内房屋征收补偿专项资金的管理。

5.承办绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收评估机构选定工作。

6.负责绵阳城市规划区范围内房屋征收补偿方案的有关宣传、解释工作，与被征收人洽商房屋征收补偿具体事宜。与被征收人签订国有土地上房屋征收补偿协议，组织被征收房屋的拆除。

7.负责做好房屋征收相关信访、调解和维稳工作。

8.负责绵阳城市规划区范围内国有土地上房屋征收与补偿档案的管理。

9.承办危旧房棚户区（旧城区）改造等城市更新相关工作。

10.负责全市老旧小区改造、完整社区建设工作。

二、2024年重点工作

（一）老旧小区提质再度发力。加强2024年度老旧小区目标任务进度督查，推动立项设计、财评招标等各项前期工作有序开展，保障目标任务落地落实。深入贯彻“楼道革命”“环境革命”“管理革命”，研究制定引导群众全过程参与办法，推动“飞线整治”试点，深入实施“国球进社区”等活动，抓好项目推进。

（二）完整社区建设务求实效。深化部门联动机制，加大资金争取、政策统筹力度。实行季调度、中期评估、全过程督导，压紧压实属地责任，指导各地依托完整社区建设和片区内老旧小区改造、社区综合服务设施补短板、嵌入式服务设施等建设更新项目，连片推进打造示范片区和活力街区，推动完整社区建设试点出实绩、见成效。

（三）房屋征收管理更加规范。加强征收政策培训，提升各地征收规范化、标准化、法治化水平。指导各地对涉及重大基础设施建设的项目依法按程序启动征收程序，发布征收决定。督促各地严格履行征收部门职能，对委托单位加强监管。做好涉征涉访项目排查，实行清单化管理推进。

第二部分  绵阳市房屋征收与补偿中心 2024年单位预算表

绵阳市房屋征收与补偿中心2024年单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

  第三部分 绵阳市房屋征收与补偿中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，征收中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。征收中心2024年收支总预算351.63万元，比2023年收支预算总数增加3.33万元，主要原因是单位减少人员1名，另有部分经费在年初申报预算。

（一）收入预算情况

征收中心2024年收入预算351.63万元，其中：一般公共预算拨款收入351.63万元，占100%。

（二）支出预算情况

征收中心2024年支出预算351.63万元，其中：基本支出290.63万元，占82.65%；项目支出61万元，占17.35%。

二、财政拨款收支预算情况说明

征收中心2024年财政拨款收支总预算351.63万元，比2023年收支预算总数增加3.33万元，主要原因是单位减少人员1名，另有部分经费在年初申报预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.63万元。支出包括：社会保障和就业支出39.48万元、卫生健康支出6.96万元、城乡社区支出279.11万元、住房保障支出26.08万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

征收中心2024年一般公共预算当年拨款351.63万元，比2023年预算数减少4.42万元，主要原因是单位减少人员1名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.48万元，占11.23%；卫生健康支出6.96万元，占1.98%；城乡社区支出279.11万元，占79.37%；住房保障支出26.08万元，占7.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2024年预算数为2.63万元，主要用于：发放退休职工补贴。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为24.56万元，主要用于：缴纳在编人员养老保险。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为12.28万元，主要用于：缴纳在编人员职业年金。

4.卫生健康支出(210)计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）2024年预算数为0.02万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为6.95万元，主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险。

6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）2024年预算数为61万元，主要用于：房屋征收安置补偿、旧城改造项目推进方面开支。

7.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2024年预算数为218.11万元，主要用于：事业单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、日常公用经费开支。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为20.1万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）2024年预算数为5.98万元，主要用于：发放职工住房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

征收中心2024年一般公共预算基本支出290.63万元，其中：

人员经费248.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业单位养老保险缴费、事业单位职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、聘用人员工资、工会经费和福利费、其他商品和服务支出、奖励金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费41.73万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

征收2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于中心交流合作、其他执行公务、开展业务活动所必需的交通费、住宿费、工作餐等方面。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平，主要原因是公车改革后中心无保留车辆，本年未安排公务用车购置及运行维护费。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。 

六、政府性基金预算支出情况说明

征收中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

征收中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市房屋征收与补偿中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

征收中心2024年安排政府采购项目1万元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，绵阳市房屋征收与补偿中心共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年征收中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算61万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目3个，涉及预算61万元；特定目标类项目0个。

  第四部分  名词解释