绵阳市物业管理中心2024年单位预算

目录

  第一部分  绵阳市物业管理中心概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市物业管理中心2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市物业管理中心2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市物业管理中心概况

一、职能简介

（一）参与制定全市物业管理服务行业标准和规范。

（二）负责全市物业管理服务和维修资金的政策宣传、贯彻及业务指导和培训工作。

（三）承担城区物业管理服务和住房专项维修资金信息化管理系统的建立及数据的收集、整理、纠误、分析等工作：承担城区物业服务和住房专项维修资金档案管理工作；承担全市物业服务企业信息统计及档案工作，协助监督检查企业履约行为。

（四）负责城区住房专项维修资金的补建和续筹工作；负责全市住房专项维修资金交存、使用数据的收集、统计、分析、报表工作。

（五）协助调处城区重大物业管理、住房专项维修资金的相关信访和投诉。

（六）负责城区住房专项维修资金的查询、使用等工作。

（七）承担城区老旧小区治理和既有建筑增设电梯相关工作。

（八）承担城区物业服务合同备案，承接查验和物业项目退出备案相关工作。

（九）指导城区物业管理区域划分及物业管理项目业主大会、业主委员会的筹备、设立、运行、换届和监督工作。

（十）协助监督城区物业服务招投标过程。

（十一）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、2024年重点工作

（一）全面加强基层党组织建设和党风廉政建设。继续加强党风廉政建设和中心班子建设、思想政治建设。扎实开展廉政风险自查评估，全面推进作风建设常态化。一是加强学习教育，筑牢思想防线。开展学习党的二十大、省委第十二届三次全会、市委八届六次全会精神等系列活动。二是常态化开展“双创”活动、“六问六比”作风建设专项活动，聚焦“为群众办实事”问题，持之以恒抓好作风建设，打造勇于进取、敢于担当的党员干部队伍。三是狠抓责任落实，推动工作开展。规范和完善领导干部述职述廉制度，加强自查自纠，把监督问责各项工作做深、做细、做实。

（二）持续抓实既有住宅电梯增设。一是明确目标任务时间要求。紧扣已圈定（暂定）的200部电梯增设工作台账，坚持目标导向和任务导向，做好进度分析研判，对存在的困难和问题要及时制定切实可行的解决措施，强力推进。8月底前全市电梯增设开工进度达到100%，12月底前全市电梯增设完工进度须达到100%。二是落实2023年省级既有住宅电梯增设奖补资金分配。2023 年度省级城乡建设发展专项资金涉及我市既有住宅电梯增设资金共计3500万元，已下达1750万元，剩余1750万元待省厅下达后落实分配。三是继续强化“共享电梯”整治。督促属地住房城乡建设行政主管部门切实履行牵头责任，按照“一梯一策，分类处置”原则细化整治方案，严格落实各项措施。对工作中好的做法经验及时推广，对工作推进不力的将进行通报、约谈，并适时向属地人民政府发送工作提示函。

（三）完善物业调解纠纷工作。一是夯实部门基础。坚持以党的建设为统领，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真学习《四川省物业管理条例》《绵阳市物业管理条例》等相关法律法规及政策，提升干部能力和业务水平。二是聚力物业纠纷整治。一要充分发挥市物调委作用。开展物业相关法律法规、政策的宣传教育；定期进行分析统计，及时掌握全市物业纠纷信息及动态。二要持续加强对各县市区（园区）督导。采取线上督导、线下走访相结合的方式对各县市区（园区）物业纠纷整治工作进行督导，确保物调委高效运行，有效化解和减少物业纠纷矛盾，确保物业纠纷矛盾整治工作取得实效，提升人民幸福感、社会和谐度。三是加强行业监管。依法做好对物业企业及物业小区行业安全的监管，督促企业提升服务水平，深化平安住建建设。

  第二部分  绵阳市物业管理中心

2024年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

  第三部分  绵阳市物业管理中心

2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市物业管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。绵阳市物业管理中心2024年收支总预算235.85万元，比2023年收支预算总数增加21.17万元，主要原因是因职能职责调整，项目经费增加4.8万元、同时增加部分非定额公用经费及人员类费用。

（一）收入预算情况

绵阳市物业管理中心2024年收入预算235.85万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入235.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市物业管理中心2024年支出预算235.85万元，其中：基本支出189.85万元，占80.50%；项目支出46万元，占19.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市物业管理中心2024年财政拨款收支总预算235.85万元，比2023年财政拨款收支总预算增加21.17万元，主要原因是因职能职责调整，增加项目经费、非定额公用经费及人员类费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入235.85万元；支出包括：社会保障和就业支出28.24万元、卫生健康支出4.83万元、城乡社区支出185.32万元、住房保障支出17.46万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市物业管理中心2024年一般公共预算当年拨款235.85万元，比2023年财政拨款收支总预算增加21.17万元，主要原因是因职能职责调整，项目经费增加4.8万元、同时增加部分非定额公用经费及人员类费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出28.24万元，占11.97%；卫生健康支出4.83万元，占2.05%；城乡社区支出185.32万元，占78.58%；住房保障支出17.46万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为16.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2024年预算数为8.47万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休支出（项02）2024年预算数为2.83万元，主要用于：事业单位离退休费。

4.卫生健康支出（类210）计划生育事务（款07） 其他计划生育事务支出（项99）2024年预算数为0.05万元，主要用于：单位职工独生子女奖励。

5.卫生健康支出(类210)行政事业单位医疗事务（款11）事业单位医疗（项02）2024年预算数为4.78万元，主要用于：事业单位基本医疗保险。

6.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务（款01）住宅建设与房地产市场监管等（项09）2023年预算数为46万元，主要用于：既有住宅电梯增设、物业事务管理工作等项目工作指导产生的办公等费用。

7.城乡社区支出(类212) 城乡社区管理事务（款01）其他城乡社区管理事务支出（项99）2024年预算数为139.32万元，主要用于：在职职工工资、其他社会保障缴费、定额公用经费、非定额公用经费。

8.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为13.85万元，主要用于：缴纳在职职工的住房公积金。

9.住房保障支出(类221)住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2024年预算数为3.61万元，主要用于：在职职工的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市物业管理中心2024年一般公共预算基本支出189.85万元，其中：

人员经费168.68万元，主要包括：工资、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、事业津贴补贴、绩效工资、事业职业年金缴费、事业职工基本医疗保险缴费、事业住房公积金、其他工资福利支出、事业其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金。

公用经费21.17万元，主要包括：其它商品和服务支出、物业管理费、办公费、电费、水费、差旅费、培训费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市物业管理中心2024年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2024年预算与2023年预算持平。

2024年公务接待费计划用于接待上级部门、外市对口单位来绵检查、考察工作等所必须的餐费、住宿费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算与2023年预算持平。

在全省公务用车改革的背景下，我市公务用车配备及采购审批一直处于冻结状态。自中心成立以来，一直未配备公务车辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市物业管理中心2024没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市物业管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市物业管理中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

绵阳市物业管理中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，物业管理中心共有车辆0辆。

2024年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年绵阳市物业管理中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算46万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目2个，涉及预算46万元；特定目标类项目0个。

  第四部分  名词解释