绵阳市建设工程造价管理站2024年单位预算

目录

  第一部分  绵阳市建设工程造价管理站概况

一、职能简介

二、2024年重点工作

第二部分  绵阳市建设工程造价管理站2024年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市建设工程造价管理站2024年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市建设工程造价管理站概况

一、职能简介

1.贯彻执行国家、省有关建设工程造价管理的法律、法规和方针政策。结合我市实际，制定绵阳市辖区工程造价管理办法。承担绵阳市辖区内建设工程造价监管工作。

2.调查、收集、整理和编制绵阳市规划区内建设工程人工、机械调整系数及材料价格、定期发布；制定建筑材料价格的调整办法。

3.开展建筑工程技术经济分析，实物工程量消耗指标，发布工程造价指数。

4.负责造价执业人员的管理、施工企业规费证的管理；造价咨询单位的资质初审及监管。

5.负责施工合同、造价咨询合同、监理合同事中事后监管。

6.对绵阳市规划区内建设工程项目竣工结算资料备案、安全文明施工措施费核定工作。

二、2024年重点工作

1.将以推广绿色建材为发力点，推动造价咨询企业、绿色建材生产企业转型发展。健全发布机制，扩大调研范围，做好绿色建材价格参考价发布工作。培育先进企业，整合本地优势资源，深耕绿色建材产品研发，强化建材产品质量溯源信息管理，持续规范市场经营秩序，积极向上争取专项资金，激励企业创先争优，持续聚力孵化“绵阳造”绿色建材示范企业。

2.按委函〔2023〕325号文件的部署要求，为顺利优化住宅专项维修资金的使用流程与监管服务，与物业科、各区住建局积极沟通对接，细化优化住宅维修资金的工程结算审价表格，形成规范、可靠、方便、可行的结算审核流程。

3.扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续改善党群干群关系，持续优化经济发展环境，不断提升群众对造价工作的满意度，不断增强人民群众的获得感、幸福感。

4.按照“最多跑一次”的办事要求，结合全省一体化政务系统平台，加强业务学习，进一步优化网上备案流程。

5.针对市场乱象，完善事中事后监管制度，进一步提升政务服务能力。

6.按照造价行业市场化改革进程，逐步建立起与市场接轨的信用评价体系，促进企业的服务水平和竞争力在改革过程中大幅提高，助力我市建筑行业高质量发展。

  第二部分  绵阳市建设工程造价管理站2024年单位预算表

   绵阳市建设工程造价管理站2024年单位预算公开表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

  第三部分  绵阳市建设工程造价管理站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，造价站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入255.6万元；支出包括：社会保障和就业支出21.24万元，卫生健康支出4.12万元，城乡社区支出217.04万元，住房保障支出13.2万元。造价站2024年收支总预算255.6万元，比2023年收支预算总数增加5.74万元，主要原因是增加非定额公用经费等人员类费用。

（一）收入预算情况

造价站2024年收入预算255.6万元，其中：一般公共预算拨款收入255.6万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

造价站2024年支出预算255.6万元，其中：基本支出202.6万元，占79.26%；项目支出53万元，占20.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

造价站2024年财政拨款收支总预算255.6万元，比2023年财政拨款收支总预算增加5.74万元，主要原因是增加非定额公用经费等人员类费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.6万元，占100%，本年政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；支出包括：社会保障和就业支出21.24万元，占8.31%；卫生健康支出4.12万元，占1.61%；城乡社区支出217.04万元，占84.92%；住房保障支出13.2万元，占5.16%。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

造价站2024年一般公共预算当年拨款255.6万元，比2023年预算数增加5.74万元，主要原因是增加非定额公用经费等人员类费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出21.24万元，占8.31%；卫生健康支出4.12万元，占1.61%；城乡社区支出217.04万元，占84.92%；住房保障支出13.2万元，占5.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）事业单位离退休（项02）2024年预算数为0.15万元，主要用于离退休人员的经费。

2.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）2024年预算数为14.06万元，主要用于在编人员养老保险的缴纳。

3.社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）2024年预算数为7.03万元，主要用于在编人员职业年金的缴纳。

4.卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）2024年预算数为4.12万元，主要用于在编人员医疗保险的缴纳。

5.城乡社区支出（类212）城乡社区管理事务（款01）工程建设标准规范编制与监督（项05）2024年预算数为142.04万元，主要用于在编人员工资的发放、其他社会保障缴费、日常公用经费等。

6.城乡社区支出（类212）其他城乡社区支出（款01）其他城乡社区支出（项99）2024年预算数为75万元，主要用于工程造价信息收集、发布，地价评估，竣工结算检查等项目的开展。

7.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）2024年预算数为11.54万元，主要用于在编人员住房公积金的缴纳。

8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）购房补贴（项03）2024年预算数为1.66万元，主要用于在编人员购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

造价站2024年一般公共预算基本支出202.6万元，其中：

人员经费169.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等费用。

公用经费33.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

造价站2024年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2024年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2023年预算下降100%。主要原因是公务接待费未使用，因此减少公务接待0.11万元。

（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障工程造价信息收集、发布，地价评估，竣工结算检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

造价站2024年政府性基金预算支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

造价站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，造价站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，造价站安排政府采购预算1万元，其中，政府采购货物预算1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，造价站共有车辆2辆，车辆数与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年造价站按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算53万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：其他运转类项目7个，涉及预算53万元；特定目标类项目0个。

  第四部分  名词解释